Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170211   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Za vodné a stočné za 9/17  275,64 
vrátane DPH
áno    12.10.2017  13.10.2017  20.11.2017 
20170210   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatok za MT za 10/2017  34,54 
vrátane DPH
áno    10.10.2017  13.10.2017  20.11.2017 
20170208   St.Florian Štúrovo
Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo
31419976  PTS a služby BOZP, prac.zdrav.služby 09/17  63,60 
vrátane DPH
áno    09.10.2017  11.10.2017  10.10.2017 
20170207   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  za telekom.služby 09/17  53,75 
vrátane DPH
áno    09.10.2017  11.10.2017  10.10.2017 
20170206   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za el.energiu 09/2017  134,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    09.10.2017  11.10.2017  10.10.2017 
20170205   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  Stravné detí za 09/17  335,80 
bez DPH
  34/17  05.10.2017  11.10.2017  10.10.2017 
20170204   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekom.služby 09/17  41,75 
vrátane DPH
áno    05.10.2017  06:10.2017  10.10.2017 
20170203   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 25.,26. a 29.09.2017  110,71 
vrátane DPH
áno    04.10.2017  06.10.2017  10.10.2017 
20170202   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 10/2017  631,94 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    04.10.2017  06.10.2017  10.10.2017 
20170201   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr.strav.poukážky okt. 2017  1888,60 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.10.2017  06.10.2017  10.10.2017 
20170200   Školská jedáleň-mad.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  Stravné detí za 09/17  29,43 
bez DPH
  35/17  02.10.2017  06.10.2017  10.10.2017 
20170199   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Ochrana majetku 9/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.10.2017  03.10.2017  10.10.2017 
20170198   Mgr.Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 017 08 Trnava
37849263  Supervízia a konzultačná činnosť 28.09.2017  189,00 
bez DPH
  41/17  29.09.2017  03.10.2017  10.10.2017 
20170209   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 28, 943 01 Štúrovo
50138961  Revízie komínov  92,40 
vrátane DPH
  36/17  22.09.2017  13.10.2017  20.11.2017 
20170197   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr.strav.poukážky  53,20 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    21.09.2017  03.10.2017  10.10.2017 
20170196   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM zo dňa 08.09.2017  13,86 
vrátane DPH
áno    20.09.2017  21.09.2017  10.10.2017 
20170195   Stredná odborná škola Dvory nad Žitavou
Hlavné námestie 2, 941 01 Dvory nad Žitavou
00159107  stravné dieťaťa - okt. 2017  54,57 
bez DPH
  38/17  18.09.2017  21.09.2017  18.9.2017 
20170194   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží - 14.08.-10.09.17  20,56 
vrátane DPH
áno    18.09.2017  21.09.2017  18.9.2017 
20170193   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  vodné a stočné 8/2017  332,77 
vrátane DPH
áno    13.09.2017  21.09.2017  18.9.2017 
20170192   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia 08/17 - vyúčt.  46,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    11.09.2017  14.09.2017  18.9.2017 
20170191   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mob.tel. 9/17  18,23 
vrátane DPH
áno    11.09.2017  14 09.2017  18.9.2017 
20170190   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  phm 18.,30. a 31.8.2017  106,36 
vrátane DPH
áno    06.09.2017  14.09.2017  18.9.2017 
20170189   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telek.služby - tel.poplatky  52,88 
vrátane DPH
áno    06.09.2017  14.09.2017  18.9.2017 
20170188   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telek. služby -internet  41,75 
vrátane DPH
áno    06.09.2017  14.09.2017  18.9.2017 
20170187   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr.strav.pouk. na 9/17  1466,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.09.2017  14.09.2017  18.9.2017 
20170186   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia 09/17  292,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    04.09.2017  14.09.2017  18.9.2017 
20170185   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 09/17  631,94 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    04.09.2017  14.09.2017  18.9.2017 
20170184   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochrana majetku 8/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    04.09.2017  06.09.2017  18.9.2017 
20170181   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží éd 17.7.-13.8.17  28,82 
vrátane DPH
áno    21.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170180   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  phm 3. a 9.8.17  60,70 
vrátane DPH
áno    21.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170183   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopír.papier A4 80 gr.  214,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 3/2016    18.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170182   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc.potreby   235,56 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 6914/2017    18.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170179   St.Florian Štúrovo
Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo
31419976  služby PO a BOZP 8/17  63,60 
vrátane DPH
áno    16.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170178   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. en. - preplatok 7/17  - 9,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    14.08.2017  04.09.2017  18.9.2017 
20170177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Eloktr.strav.poukážky 8/17  1276,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    14.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170176   Stredná odborná škola Dvory nad Žitavou
Hlavné námestie 2, 941 01 Dvory nad Žitavou
00159107  Stravné 9/17  48,12 
bez DPH
  38/17  14.08.2017  22.08.2017  18.9.2017 
20170175   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  vodné a stočné 7/2017  226,14 
vrátane DPH
áno    09.08.2017  15.08.2017  18.9.2017 
20170174   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telek. služby - pevná linka 7/17  42,66 
vrátane DPH
áno    09.08.2017  15.08.2017  18.9.2017 
20170173   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telkom.služby - internet 8/17  41,75 
vrátane DPH
áno    08.08.2017  15.08.2017  18.9.2017 
20170172   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 08/17  292,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    04.08.2017  15.08.2017  18.9.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť