Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170052   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  El. strav.poukážky na 3/17  224,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    07.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170272   IZSÁK Company, s.r.o.
Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky		 36558311  Servisná prehliada NISSAN  215,64 
vrátane DPH		   áno  14.12.2017  15.12.2017  13.2.2018 
20170183   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopír.papier A4 80 gr.  214,50 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 3/2016    18.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170158   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  tankovanie 21.,22.,27.,29. a 30.6.2017  213,34 
vrátane DPH		 áno    06.07.2017  14.07.2017  14.7.2017 
20170148   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka		 00163341  za pobyt v DC od 4/17-6/17  211,68 
vrátane DPH		 áno    27.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170224   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  el. energia - vyúčtovanie k 14.10.17  206,05 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4055/2013    02.11.2017  07.11.2017  20.11.2017 
20170242   Mgr.Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 017 08 Trnava		 37849263  Supervízia 22.11.2017  205,50 
bez DPH		 áno  49/17  23.11.2017  30.11.2017  12.2.2018 
20170149   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka		 00163341  za pobyt dieťaťa od 04/17-06/17  204,96 
vrátane DPH		 áno    27.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170015   Západoslovenská vodár.spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra		 36550949  Vodné a stočné za 12/16  200,58 
vrátane DPH		 áno    16.01.2017  23.01.2017  18.4.2017 
20170118   Magna energia s.r.o
Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany		 35743565  spotr.el.energie za 4/17  195,51 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4055/2013    15.05.2017  22.05.2017  26.5.2017 
20170034   Gocomp-Jozef Gabulya
Kamenín 680, 943 57 Kamenín		 43069169  Nákup tonera a servis  192,00 
vrátane DPH		   áno  14.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170219   Romana Plavcová R.P.TEX
Podkonice 17, 976 13		 50187465  Nákup posteľného prádla pre deti  190,00 
bez DPH		     26.10.2017  02.11.2017  20.11.2017 
20170218   Romana Plavcová R.P.TEX
Podkonice 17, 976 13		 50187465  Nákup posteľného prádla pre deti  190,00 
bez DPH		     26.10.2017  02.11.2017  20.11.2017 
20170217   Romana Plavcová R.P.TEX
Podkonice 17, 976 13		 50187465  Nákup posteľného prádla pre deti  190,00 
bez DPH		     25.10.2017  02.11.2017  20.11.2017 
20170198   Mgr.Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 017 08 Trnava		 37849263  Supervízia a konzultačná činnosť 28.09.2017  189,00 
bez DPH		   41/17  29.09.2017  03.10.2017  10.10.2017 
20170106   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM 18.,25.,26. a 28.4.17  186,57 
vrátane DPH		 áno    05.05.2017  11.05.2017  26.5.2017 
20170122   Gocomp-Jozef Gabulya
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 43069169  toner Dell, chladič do PC  182,30 
vrátane DPH		   17/17  22.05.2017  25.05.2017  26.5.2017 
20170274   Mgr.Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 017 08 Trnava		 37849263  Supervízia zo dňa 8.12.2017  181,80 
bez DPH		 áno  56/17  18.12.2017  20.12.2017  13.2.2018 
20170151   Slávik Gabriel-Gold Project
Kamenný Most č.d. 470, 943 58 Kamenný Most		 41088701  Zozpočet stavby s Výkazom Výmer  180,00 
vrátane DPH		 nie  24/2017  29.06.2017  04.07.2017  14.7.2017 
20170023   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM 18.,26.,27. a 31.1.17  157,49 
vrátane DPH		 áno    06.02.2017  10.02.2017  19.4.2017 
20170108   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  Supervízia zo dňa 25.4.2017  156,00 
vrátane DPH		   14/17  05.05.2017  12.05.2017  26.5.2017 
20170019   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM 2.,8. a 11.1.2017  149,55 
vrátane DPH		 áno    23.01.2017  30.01.2017  18.4.2017 
20170227   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 20.,23. a 31.10.17  143,95 
vrátane DPH		 áno    06.11.2017  07.11.2017  20.11.2017 
20170220   Mgr.Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 017 08 Trnava		 37849263  Supervízia a konzultačná činnosť 23.10.2017  139,50 
bez DPH		   47/17  27.10.2017  02.11.2017  20.11.2017 
20170084   Firma KÉGEL
Petofiho 94, 943 01 Štúrovo		 20170010  Retiazkové žalúzie  135,10 
vrátane DPH		   9/17  11.04.2017  13.04.2017  25.5.2017 
20170206   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za el.energiu 09/2017  134,74 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4055/2013    09.10.2017  11.10.2017  10.10.2017 
20170143   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM 1.,12. a 13.6.2017  120,53 
vrátane DPH		 áno    20.06.2017  22.06.2017  28.6.2017 
20170039   SOŠ Dvory
Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou		 00159107  Strava detí na 3/17  117,34 
vrátane DPH		     16.02.2017  27.02.2017  12.5.2017 
20170271   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kanc. potreby  114,59 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 6914/2017    13.12.2017  15.12.2017  13.2.2018 
20170083   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  El. strav. kupony za 4/17  114,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    10.04.2017  13.04.2017  25.5.2017 
20170247   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierová 137, 982 01 Tornaľa		 00111571  stravovanie pobyt detí za 10/17  112,22 
bez DPH		 áno    01.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170147   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierova 137, 982 01 Tornaľa		 00111571  pobyt dieťaťa za 5/17  112,22 
vrátane DPH		 áno    27.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170146   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierova 137, 982 01 Tornaľa		 00111571  pobyt dieťať za 5/17  112,22 
vrátane DPH		 áno    27.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170082   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierová 137, 982 01 Tornaľa		 00111571  Pobyt dieťaťa za 3/17  112,22 
vrátane DPH		 áno    10.04.2017  13.04.2017  25.5.2017 
20170081   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierová 137, 982 01 Tornaľa		 00111571  Pobyt dieťaťa za 3/17  112,22 
vrátane DPH		 áno    10.04.2017  13.04.2017  25.5.2017 
20170031   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierova 137, 982 01 Tornaľa		 00111571  Pobyt dieťaťa za 1/2017  112,22 
vrátane DPH		 áno    10.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170007   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierova 137, 982 01 Tornaľa		 00111571  Za pobyt detí v RC 12/2016  112,22 
vrátane DPH		 áno    09.01.2017  13.01.2017  18.4.2017 
20170277   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 7.,12. a 14.12.2017  111,63 
vrátane DPH		 áno    19.12.2017  21.12.2017  13.2.2018 
20170055   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo		 37861077  Strava detí za 2/17  111,31 
vrátane DPH		     08.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170203   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM 25.,26. a 29.09.2017  110,71 
vrátane DPH		 áno    04.10.2017  06.10.2017  10.10.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť