Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170121   SOŠ Dvory
Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou
00159107  strava detí za 6/17  59,47 
vrátane DPH
    22.05.2017  25.05.2017  26.5.2017 
20170122   Gocomp-Jozef Gabulya
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
43069169  toner Dell, chladič do PC  182,30 
vrátane DPH
  17/17  22.05.2017  25.05.2017  26.5.2017 
20170123   St.Florian Štúrovo
Sv. Štefana 41, 943 01 Štúrovo
31419976  služby PO,BOZP a PZS za 5/17  63,60 
bez DPH
áno    23.05.2017  25.05.2017  26.5.2017 
20170124   Zatykó Štefan
Kozmonautov č. 28, 943 01 Štúrovo
33662266  oprava plyn.kotla-havária  83,00 
vrátane DPH
  18/17  25.05.2017  29.05.2017  26.5.2017 
20170125   JUDr.Tibor Elzer advokát
Hlavné nám.7, 940 52 Nové Zámky
11732474  Právne zastupovanie  100,00 
vrátane DPH
áno    26.5.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170126   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  28,82 
vrátane DPH
áno    26.5.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170127   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Ochrana majetku  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    1.6.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170128   Školská jedáleň-mad.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  Stravné detí za 5/17  42,51 
vrátane DPH
    1.6.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170129   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektron.strav.poukážky 6/17  1835,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    1.6.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170130   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu  631,94 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    02.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170131   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Preddavky na el.energiu 6/17  292,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    02.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170132   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00003576  Internet 5/17  41,77 
vrátane DPH
áno    05.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170133   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.poukážky 6/17  68,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170134   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  stravné detí na 5/17  276,16 
vrátane DPH
    06.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170135   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 5/17  53,68 
vrátane DPH
áno    07.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170136   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  phm 17.5.,19.5.,23.5.,30.5.,31.5.  224,27 
vrátane DPH
áno    07.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170137   SOŠ Dvory
Hlavné námestie 2, 941 01 Dvory nad Žitavou
00159107  ubytovanie dieťaťa 6/17  20,00 
vrátane DPH
    08.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170138   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  vodné a stočné 5/17  239,94 
vrátane DPH
áno    12.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170139   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.el.en.  68,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    12.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170140   Orange Slovakia a.s.
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
35697270  MT 5/17  26,31 
vrátane DPH
áno    12.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170141   SOŠ
Sv.Štefana 81, 943 03 Štúrovo
00891908  stravné pre deti 6/17  24,40 
vrátane DPH
    12.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170142   UJS Komárno
Bratislavská cesta 3322, 945 01 kOMáRNO
37961632  Ubytovanie pre študenta 6/17  60,00 
vrátane DPH
áno    15.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170143   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 1.,12. a 13.6.2017  120,53 
vrátane DPH
áno    20.06.2017  22.06.2017  28.6.2017 
20170144   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
00181641  prenájom rohoží 22.5.-18.6.17  20,56 
vrátane DPH
áno    23.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170145   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 20.06. a 26.06.2017  378 
vrátane DPH
nie  21/17 a 22/17  27.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170146   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierova 137, 982 01 Tornaľa
00111571  pobyt dieťať za 5/17  112,22 
vrátane DPH
áno    27.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170147   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierova 137, 982 01 Tornaľa
00111571  pobyt dieťaťa za 5/17  112,22 
vrátane DPH
áno    27.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170148   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
00163341  za pobyt v DC od 4/17-6/17  211,68 
vrátane DPH
áno    27.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170149   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
00163341  za pobyt dieťaťa od 04/17-06/17  204,96 
vrátane DPH
áno    27.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170150   St.Florian Štúrovo
Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo
31419976  služby PO, BOZP a ZS za 6/17  63,60 
vrátane DPH
áno    29.06.2017  04.07.2017  14.7.2017 
20170151   Slávik Gabriel-Gold Project
Kamenný Most č.d. 470, 943 58 Kamenný Most
41088701  Zozpočet stavby s Výkazom Výmer  180,00 
vrátane DPH
nie  24/2017  29.06.2017  04.07.2017  14.7.2017 
20170152   Školská jedáleň-mad.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí 6/17  40,33 
vrátane DPH
    30.06.2017  04.07.2017  14.7.2017 
20170153   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Ochrana majetku 6/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    03.07.2017  04.07.2017  14.7.2017 
20170154   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 7/17  631,94 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    04.07.2017  07.07.2017  14.7.2017 
20170155   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka el.en. 7/17  292,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    04.07.2017  07.07.2017  14.7.2017 
20170156   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  stravné detí 6/17  270,79 
vrátane DPH
    06.07.2017  07.07.2017  14.7.2017 
20170157   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekom.služby-internet  41,89 
vrátane DPH
áno    06.07.2017  07.07.2017  14.7.2017 
20170158   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  tankovanie 21.,22.,27.,29. a 30.6.2017  213,34 
vrátane DPH
áno    06.07.2017  14.07.2017  14.7.2017 
20170159   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  dobietie el.str.poukážok 7/17  1265,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.07.2017  07.07.2017  14.7.2017 
20170160   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  služby pevnej siete 6/17  54,41 
vrátane DPH
áno    07.07.2017  14.07.2017  14.7.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť