Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170049   Slovak Telekom
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Internet.prístup  41,75 
vrátane DPH
áno    06.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170048   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží za 30.1.-26.2.17  28,82 
vrátane DPH
áno    06.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170047   UJS Komárno
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
37961632  Ubytovanie za 3/17  60,00 
vrátane DPH
áno    06.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170046   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 23.2. a 28.2.2017  46,09 
vrátane DPH
áno    06.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170045   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 943 52 Mužla
46726489  Preprava detí Železnô 3.2.a 24.2.2017  550,00 
vrátane DPH
  2/17  03.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170044   SOŠ
Sv. Štefana 81, 94301 Štúrovo
  Obedy za 2/17  10,98 
vrátane DPH
    03.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  El.strav.poukážky za 3/17  1820,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170042   St.Florian Štúrovo
Sv. Štefana 41, 943 01 Štúrovo
31419976  Služby BOZP,PO a PZS za 2/17  63,60 
vrátane DPH
áno    02.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170041   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Štefana 79, 943 01Štúrovo
36856797  Za ochr.majetku za 2/17  46,80 
vrátane DPH
Zmuva č. 380/2016    01.03.2017  06.03.2017  12.5.2017 
20170040   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  Strava detí za 1/17-doplatok  16,58 
vrátane DPH
    21.02.2017  27.02.2017  12.5.2017 
20170039   SOŠ Dvory
Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou
00159107  Strava detí na 3/17  117,34 
vrátane DPH
    16.02.2017  27.02.2017  12.5.2017 
20170050   UJS Komárno
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
37961632  Ubytovanie za 2/17  60,00 
vrátane DPH
áno    15.02.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170038   UJS Komárno
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
37961632  Ubytovanie dieťaťa za 1/17  60,00 
vrátane DPH
áno    15.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170037   Orange Slovakia a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Paušál MT  20,03 
vrátane DPH
áno    15.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170036   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  Strava detí za 1/17  230,69 
vrátane DPH
    15.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170035   A.K. JUDr. Tibor Elzer
Hlavné námestie 7, 940 52 Nové Zámky
11732474  Právne zastúpenie  300,00 
vrátane DPH
áno    15.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170034   Gocomp-Jozef Gabulya
Kamenín 680, 943 57 Kamenín
43069169  Nákup tonera a servis  192,00 
vrátane DPH
  áno  14.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170033   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia - vyúčt. za 1/17  654,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    10.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170032   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierova 137, 982 01 Tornaľa
00111571  Pobyt dieťaťža za 1/2017  86,00 
vrátane DPH
áno    10.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170031   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierova 137, 982 01 Tornaľa
00111571  Pobyt dieťaťa za 1/2017  112,22 
vrátane DPH
áno    10.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170030   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia za 2/17  283,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    10.02.2017  15.02.2017  12.5.2017 
20170029   Slovak Telekom
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telef. poplatky 1/17  64,16 
vrátane DPH
áno    09.02.2017  10.02.2017  19.4.2017 
20170028   Západoslovenská vodár.spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  VVodné a stočné za 1/17  251,04 
vrátane DPH
áno    09.02.2017  10.02.2017  19.4.2017 
20170027   SOŠ
Sv. Štefana 81, 94301 Štúrovo
  Obedy detí za 1/17  17,08 
bez DPH
    07.02.2017  10.02.2017  19.4.2017 
20170026   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží od 1.1.-29.1.17  20,56 
vrátane DPH
áno    07.02.2017  10.02.2017  19.4.2017 
20170025   Školská jedáleň-maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  Strava detí za 1/17  34,88 
vrátane DPH
    07.02.2017  10.02.2017  19.4.2017 
20170024   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Za dodávku plynu za 2/17  631,94 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    07.02.2017  10.02.2017  19.4.2017 
20170023   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 18.,26.,27. a 31.1.17  157,49 
vrátane DPH
áno    06.02.2017  10.02.2017  19.4.2017 
20170022   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  El.strav.poukážky 2/17  1618,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.02.2017  10.02.2017  19.4.2017 
20170021   St.Florian Štúrovo
Sv. Štefana 41, 943 01 Štúrovo
31419976  Za služby BOZP, PO a PZS za 1/2017  63,60 
vrátane DPH
áno    02.02.2017  10.02.2017  18.4.2017 
20170020   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Štefana 79, 943 01Štúrovo
36856797  Za ochranu majetku 1/17  46,80 
vrátane DPH
Zmuva č. 380/2016    01.02.2017  07.02.2017  18.4.2017 
20170019   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 2.,8. a 11.1.2017  149,55 
vrátane DPH
áno    23.01.2017  30.01.2017  18.4.2017 
20170018   NOVOTEL-M.Špilberger
G. Bethlena 59, 940 78 Nové Zámky
30055661  Servis.rozšírenie tel.rozvodov  78,60 
vrátane DPH
  áno  20.01.2017  30.01.2017  18.4.2017 
20170017   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2016 doplatok  1765,33 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    16.01.2017  23.01.2017  18.4.2017 
20170016   SOŠ Dvory
Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou
00159107  Za stravu detí 2/17  76,14 
vrátane DPH
    16.01.2017  23.01.2017  18.4.2017 
20170015   Západoslovenská vodár.spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Vodné a stočné za 12/16  200,58 
vrátane DPH
áno    16.01.2017  23.01.2017  18.4.2017 
20170014   SOŠ Dvory
Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou
00159107  Ubytovanie detí za 1/2017  40,00 
vrátane DPH
    13.01.2017  23.01.2017  18.4.2017 
20170011   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží 5.-31.12.16  20,56 
vrátane DPH
áno    12.01.2017  13.01.2017  18.4.2017 
20170010   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka el.en. 12/16-vyúčtovanie  398,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    12.01.2017  13.01.2017  18.4.2017 
20170013   Slovak Telekom
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  internet 12/16  41,75 
vrátane DPH
áno    10.01.2017  23.01.2017  18.4.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť