Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170071   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany		 35743565  Spotr. el.energie za 4/17  292,30 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4055/2013    04.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
20170054   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany		 35743565  El. energia za 3/17  292,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4055/2013    08.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170059   ERdiRT-R.Takács
Hájova 4, 940 01 Nové Zámky		 35202238  Revízia el.spotrebičov  293,50 
vrátane DPH		   5/17  14.03.2017  16.03.2017  12.5.2017 
20170088   Západoslovenská vodár.spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra		 36550949  Vodné a stočné za 3/17  297,96 
vrátane DPH		 áno    12.04.2017  18.04.2017  25.5.2017 
20170035   A.K. JUDr. Tibor Elzer
Hlavné námestie 7, 940 52 Nové Zámky		 11732474  Právne zastúpenie  300,00 
vrátane DPH		 áno    15.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170286   Sklo-Okno Centrum s.r.o.
Kozmonautov 1, 943 01 Štúrovo		 47049537  Dodávka a montáž vchodových dverí  320,00 
vrátane DPH		   58/17  21.12.2017  27.12.2017  13.2.2018 
20170284   Nábytok ASTRA - Štefan Bolya
Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1		 33124442  Nábytok pre SVS č. 3  326,00 
vrátane DPH		     20.12.2017  22.12.2017  13.2.2018 
20170063   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.-vyúčt. za 2/17  328,92 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4055/2013    20.03.2017  23.03.2017  12.5.2017 
20170193   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra		 36550949  vodné a stočné 8/2017  332,77 
vrátane DPH		 áno    13.09.2017  21.09.2017  18.9.2017 
20170205   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo		 37861077  Stravné detí za 09/17  335,80 
bez DPH		   34/17  05.10.2017  11.10.2017  10.10.2017 
20170279   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo		 37861077  Strava detí za 12/17  351,11 
bez DPH		   34/17  20.12.2017  21.12.2017  13.2.2018 
20170252   PERGAMON, s.r.o.
Elektrárenská 1291/4, 831 04 Bratislava 3		 31327681  2 ks tonery DELL  357,36 
bez DPH		 áno    01.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170074   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo		 37861077  Strava detí za 3/17  358,04 
vrátane DPH		     05.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
2017229   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo		 37861077  stravné detí za 10/17  378,68 
bez DPH		   34/17  09.11.2017  13.11.2017  20.11.2017 
20170145   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia 20.06. a 26.06.2017  378 
vrátane DPH		 nie  21/17 a 22/17  27.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170254   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo		 37861077  Za stravu detí 11/17  386,84 
bez DPH		   35/2017  05.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170010   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka el.en. 12/16-vyúčtovanie  398,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4055/2013    12.01.2017  13.01.2017  18.4.2017 
20170045   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 943 52 Mužla		 46726489  Preprava detí Železnô 3.2.a 24.2.2017  550,00 
vrátane DPH		   2/17  03.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170267   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Za el. energiu za 11/17  555,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. 33593/2017    11.12.2017  14.12.2017  13.2.2018 
20170255   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn za 12/17  631,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1397/2015    04.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170223   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 11/17  631,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1397/2015    02.11.2017  07.11.2017  20.11.2017 
20170202   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 10/2017  631,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1397/2015    04.10.2017  06.10.2017  10.10.2017 
20170185   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn 09/17  631,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1397/2015    04.09.2017  14.09.2017  18.9.2017 
20170171   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn za 8/17  631,94 
vrátane DPH		 P1397/2015    04.08.2017  15.08.2017  18.9.2017 
20170154   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 7/17  631,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1397/2015    04.07.2017  07.07.2017  14.7.2017 
20170130   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu  631,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1397/2015    02.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170104   Magna energia s.r.o
Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany		 35743565  Za dodávku plynu za 5/17  631,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1397/2015    03.05.2017  04.05.2017  25.5.2017 
20170072   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu za 4/17  631,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1397/2015    04.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
20170051   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 3/17  631,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1397/2015    07.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170024   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany		 35743565  Za dodávku plynu za 2/17  631,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1397/2015    07.02.2017  10.02.2017  19.4.2017 
20170004   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu za 1/17  640,30 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1397/2015    04.01.2017  10.01.2017  10.4.2017 
20170033   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany		 35743565  El. energia - vyúčt. za 1/17  654,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4055/2013    10.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170285   Nábytok ASTRA - Štefan Bolya
Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1		 33124442  Nábytok   709,00 
vrátane DPH		     20.12.2017  22.12.2017  13.2.2018 
20170085   PLAYSYSTEM s.r.o
Nám. L. Novomeského 1,040 01 Košice		 36601411  Ihrisko detské 2.časť  848,40 
vrátane DPH		   10/17  11.04.2017  18.04.2017  25.5.2017 
20170264   Jozef Gabulya - GOCOMP
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 43069169  Nákup PC, LCD, klávesnica a myš   1190,00 
vrátane DPH		   57/17  08.12.2017  11.12.2017  13.2.2018 
20170281   Nábytok ASTRA - Štefan Bolya
Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1		 33124442  Nábytok pre SVS č. 1  1225,00 
vrátane DPH		     20.12.2017  21.12.2017  13.2.2018 
20170262   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  El.strav.poukážky pre zam. na 12/17  1246,40 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    07.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170159   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  dobietie el.str.poukážok 7/17  1265,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    06.07.2017  07.07.2017  14.7.2017 
20170177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Eloktr.strav.poukážky 8/17  1276,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    14.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170187   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektr.strav.pouk. na 9/17  1466,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    05.09.2017  14.09.2017  18.9.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť