Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170154   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 7/17  631,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1397/2015    04.07.2017  07.07.2017  14.7.2017 
20170202   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 10/2017  631,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1397/2015    04.10.2017  06.10.2017  10.10.2017 
20170130   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu  631,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1397/2015    02.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170155   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka el.en. 7/17  292,30 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4055/2013    04.07.2017  07.07.2017  14.7.2017 
20170010   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka el.en. 12/16-vyúčtovanie  398,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4055/2013    12.01.2017  13.01.2017  18.4.2017 
20170005   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka el. energie 1/2017  261,56 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4055/2013    04.01.2017  10.01.2017  10.4.2017 
20170286   Sklo-Okno Centrum s.r.o.
Kozmonautov 1, 943 01 Štúrovo		 47049537  Dodávka a montáž vchodových dverí  320,00 
vrátane DPH		   58/17  21.12.2017  27.12.2017  13.2.2018 
20170159   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  dobietie el.str.poukážok 7/17  1265,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    06.07.2017  07.07.2017  14.7.2017 
20170101   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo		 50138961  Čistenie a kontrola komína  51,70 
vrátane DPH		   12/2017  03.05.2017  04.05.2017  25.5.2017 
20170251   PERGAMON, s.r.o.
Elektrárenská 1291/4, 831 04 Bratislava 3		 31327681  3 ks Tonery HP LJ  98,72 
bez DPH		 áno    01.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170252   PERGAMON, s.r.o.
Elektrárenská 1291/4, 831 04 Bratislava 3		 31327681  2 ks tonery DELL  357,36 
bez DPH		 áno    01.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť