Faktúry 2018 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180089   Groupama poisťovňa a.s.
Miletičova 21,82108 Bratislava
47236060  Havarijné poist. Š Fábia Combi 16.04.2018-16.04.2019  138,48 
vrátane DPH
Č. poist.zml. 9101736107    17.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180111   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  El.stravné lístky za 04/2018  2386,4 
vrátane DPH
  2018043 zo dňa 28.03.2018  16.04.2018  04.05.2018  23.7.2018 
20180094   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mes.údržba za 02-03/2018  192 
vrátane DPH
EČ 13/2017    16.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180095   Slovenský Červený kríž, územný spolok Komárno
Dunajské nábrežie 12, 94501 Komárno
00415961  Školenie -Kurz prvej pomoci 35os. dňa 10.04.-11.04.2018  420 
vrátane DPH
  20180051 zo dňa 10.04.2018  13.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180088   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  El.energia za 03/2018  376,76 
vrátane DPH
EČ 23/2017    12.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180101   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 03/2018  223,67 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    11.04.2018  27.04.2018  23.7.2018 
20180093   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP za 03/2018  70 
vrátane DPH
EČ 09/2016    11.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180107   AJFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
31602436  Preúčtovanie preddav. fa na úhradu   54,90 
vrátane DPH
    09.04.2018  19.01.2018  23.7.2018 
20180090   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHL  56,55 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    09.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180087   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za tel. a internet   39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    06.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180091   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  156,78 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    05.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180086   E.Kiss SATELLITE SERVICE
Kmeťova 39,94001 Nové Zámky
11729760  Oprava televízora zn.LG  60 
vrátane DPH
  2018040 zo dňa 19.03.2018  05.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180082   Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
00306517  Stravné v MŠ za 03/2018 - Balážová N.  14,28 
vrátane DPH
  2018032 zo dňa 01.03.2018  05.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180081   RADOVAN ZUŠČÁK HARD-SAFETY
Pažiť 175/3, 951 35 Veľké Zálužie
43288383  Servis EPS - revízia zariadenia   298,74 
vrátane DPH
EČV 18/2017    05.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180085   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 04/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 33/2017    03.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180084   Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK
Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno
40856071  Údržba kopírovacieho stroja SHARP   36 
vrátane DPH
  2018042 zo dňa 23.03.2018  03.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180083   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  El.energia 04/2018  446,57 
vrátane DPH
EČ 23/2017    03.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180080   DIGI Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  TV   12,40 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    03.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180078   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatok za tel. a internet za 04/2018  323,81 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    27.03.2018  29.03.2018  23.7.2018 
20180077   SLOVNAFT, a.s.
č. 737, 928 54 Vlčany
31322832  PHL03/2018  47,5 
bez DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    21.03.2018  26.03.2018  23.7.2018 
20180070   PolyStar, s.r.o.
Slovenská 13/A, 940 01 Nové Zámky
36552119  Zber nebezpečného odpadu  27,36 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o zbere a likv. Odpadu zo dňa 20.5.2010    19.03.2018  22.03.2018  23.7.2018 
20180071   MEDISAL, s.r.o.
Tŕnie 146, 962 34 Tŕnie
46687661  Filter do odsávačky   20,18 
vrátane DPH
  2018039 zo dňa 13.03.2018  16.03.2018  22.03.2018  23.7.2018 
20180075   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58
30792029  Individuálna supervízia 1h - 13.03.2018  30 
vrátane DPH
  2018041 zo dňa 12.03.2018  15.03.2018  27.03.2018  23.7.2018 
2018 0069   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58
30792029  Ind.supervízia 1h-06.02.2018  30 
vrátane DPH
  2018020 zo dňa 02.02.2018  15.03.2018  22.03.2018  23.7.2018 
20180079   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 02/2018  25,30 
vrátane DPH
  2018023 zo dňa 02.02.2018  13.03.2018  05.04.2018  23.7.2018 
20180076   Profesia spol. s.r.o.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
35800861  Inzercia - soc.pracovník 13.3.-27.3.2018  82,80 
vrátane DPH
  2018038 zo dňa 13.03.2018  13.03.2018  27.03.2018  23.7.2018 
20180074   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 02/2018  97,31 
vrátane DPH
  2018025 zo dňa 02.02.2018  13.03.2018  26.03.2018  23.7.2018 
20180073   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 02/2018  85,16 
vrátane DPH
  2018024 zo dňa 02.02.2018  13.03.2018  26.03.2018  23.7.2018 
20180072   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 02/2018  122,52 
vrátane DPH
  2018026 zo dňa 02.02.2018  13.03.2018  26.03.2018  23.7.2018 
20180068   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 02/2018  120,15 
vrátane DPH
  2018022 zo dňa 02.02.2018  13.03.2018  19.03.2018  23.7.2018 
20180065   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  El.energia za 02/2018  376,16 
vrátane DPH
EČ 23/2017    12.03.2018  16.03.2018  23.7.2018 
20180064   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 02/2018  279,74 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    12.03.2018  16.03.2018  23.7.2018 
20180067   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHL 02/2018  192,59 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    09.03.2018  16.03.2018  23.7.2018 
20180066   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP za 02/2018  70 
vrátane DPH
EČ 09/2016    09.03.2018  16.03.2018  23.7.2018 
20180061   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok tel. a internet  39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    08.03.2018  09.03.2018  23.7.2018 
20180063   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  El.stravné lístky za 03/2018  2291,40 
vrátane DPH
  2018031 zo dňa 01.03.2018  06.03.2018  09.03.2018  23.7.2018 
20180059   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL   45,50 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    06.03.2018  07.03.2018  23.7.2018 
20180056   Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
00306517  Strava v MŠ za 02/2018 - Balážová N.  14,28 
vrátane DPH
  2018021 zo dňa 02.02.2018  02.03.2018  07.03.2018  23.7.2018 
20180055   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 03/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 01/2017    02.03.2018  07.03.2018  23.7.2018 
20180058   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  El.energia za 03/2018  446,57 
vrátane DPH
EČ 23/2017    01.03.2018  07.03.2018  23.7.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť