Faktúry 2018 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180077   SLOVNAFT, a.s.
č. 737, 928 54 Vlčany
31322832  PHL03/2018  47,5 
bez DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    21.03.2018  26.03.2018  23.7.2018 
20180078   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatok za tel. a internet za 04/2018  323,81 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    27.03.2018  29.03.2018  23.7.2018 
20180079   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky 02/2018  25,30 
vrátane DPH
  2018023 zo dňa 02.02.2018  13.03.2018  05.04.2018  23.7.2018 
20180080   DIGI Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  TV   12,40 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    03.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180081   RADOVAN ZUŠČÁK HARD-SAFETY
Pažiť 175/3, 951 35 Veľké Zálužie
43288383  Servis EPS - revízia zariadenia   298,74 
vrátane DPH
EČV 18/2017    05.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180082   Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
00306517  Stravné v MŠ za 03/2018 - Balážová N.  14,28 
vrátane DPH
  2018032 zo dňa 01.03.2018  05.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180083   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  El.energia 04/2018  446,57 
vrátane DPH
EČ 23/2017    03.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180084   Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK
Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno
40856071  Údržba kopírovacieho stroja SHARP   36 
vrátane DPH
  2018042 zo dňa 23.03.2018  03.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180085   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 04/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 33/2017    03.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180086   E.Kiss SATELLITE SERVICE
Kmeťova 39,94001 Nové Zámky
11729760  Oprava televízora zn.LG  60 
vrátane DPH
  2018040 zo dňa 19.03.2018  05.04.2018  12.04.2018  23.7.2018 
20180087   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za tel. a internet   39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    06.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180088   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  El.energia za 03/2018  376,76 
vrátane DPH
EČ 23/2017    12.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180089   Groupama poisťovňa a.s.
Miletičova 21,82108 Bratislava
47236060  Havarijné poist. Š Fábia Combi 16.04.2018-16.04.2019  138,48 
vrátane DPH
Č. poist.zml. 9101736107    17.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180090   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHL  56,55 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    09.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180091   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  156,78 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    05.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180092   AXA poisťovňa a.s.
Kolárska 6, 81106 Bratislava
36857521  PZP Š Fábia Combi do 10.04.2019  99,30 
vrátane DPH
8711824055 zo dňa 10.04.2018    17.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180093   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP za 03/2018  70 
vrátane DPH
EČ 09/2016    11.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180094   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mes.údržba za 02-03/2018  192 
vrátane DPH
EČ 13/2017    16.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180095   Slovenský Červený kríž, územný spolok Komárno
Dunajské nábrežie 12, 94501 Komárno
00415961  Školenie -Kurz prvej pomoci 35os. dňa 10.04.-11.04.2018  420 
vrátane DPH
  20180051 zo dňa 10.04.2018  13.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180096   Odborné učilište internátne
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce
00515485  Ubytovanie-internát Nagy P. za 03/2018 
vrátane DPH
    18.04.2018  18.04.2018  23.7.2018 
20180097   Partner Retail s.r.o.
Klincová 37,82108 Bratislava
48127124  Toner-Canon Multipack PG-545+CL 546  49,05 
vrátane DPH
  2018057 zo dňa 27.04.2018  19.04.2018  24.04.2018  23.7.2018 
20180098   Odborné učilište internátne
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce
00515485  Ubytovanie-internát Nagy P. za 04/2018 
vrátane DPH
    27.04.2018  27.04.2018  23.7.2018 
20180099   Sándor MarosiVill Gut
Školská 1006/36, 94603 Kolárovo
40174042  Oprava el.vedenia - skrat  49,68 
vrátane DPH
  2018027 zo dňa 02.02.2018  24.04.2018  27.04.2018  23.7.2018 
20180100   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58
30792029  Supervízia 3h - odborný tím 20.04.2018  90,00 
vrátane DPH
  2018056 zo dňa 19.04.2018  26.04.2018  10.05.2018  23.7.2018 
20180101   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 03/2018  223,67 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    11.04.2018  27.04.2018  23.7.2018 
20180102   Profesia spol. s.r.o.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
35800861  Inzercia - psychológ 13.04.-20.04.2018  70,80 
vrátane DPH
  2018052 zo dňa 13.04.2018  18.04.2018  27.04.2018  23.7.2018 
20180103   Odborné učilište internátne
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce
00515485  Strava Nagy P. - vyúčtovanie  20,01 
vrátane DPH
    18.04.2018  27.04.2018  23.7.2018 
20180104   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58
30792029  Supervízia - skupinová 3h dňa 20.03.2018  90,00 
vrátane DPH
  2018050 zo dňa 09.04.2018  27.04.2018  30.04.2018  23.7.2018 
20180105   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHL  32,56 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    09.05.2018  17.05.2018  23.7.2018 
20180106   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  209,78 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    09.05.2018  11.05.2018  23.7.2018 
20180107   AJFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
31602436  Preúčtovanie preddav. fa na úhradu   54,90 
vrátane DPH
    09.04.2018  19.01.2018  23.7.2018 
20180108   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  El.stravné lístky za 05/2018  2470 
vrátane DPH
  2018065 zo dňa 02.05.2018  09.05.2018  17.05.2018  23.7.2018 
20180109   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky za 03/2018  3,19 
vrátane DPH
  2018035 zo dňa 01.03.2018  01.05.2018  04.05.2018  23.7.2018 
20180110   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky za 03/2018  0,41 
vrátane DPH
  2018034 zo dňa 01.03.2018  01.05.2018  04.05.2018  23.7.2018 
20180111   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  El.stravné lístky za 04/2018  2386,4 
vrátane DPH
  2018043 zo dňa 28.03.2018  16.04.2018  04.05.2018  23.7.2018 
20180112   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky za 03/2018  68,8 
vrátane DPH
  2018033 zo dňa 01.03.2018  02.05.2018  04.05.2018  23.7.2018 
20180113   Profesia spol. s.r.o.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
35800861  Inzercia - opatrovateľ/ka 17.04.-24.04.2018  70,80 
vrátane DPH
  2018053 zo dňa 17.04.2018  24.04.2018  04.05.2018  23.7.2018 
20180114   Vojtech Horváth - kominár
Štúrová 15, 946 13 Okoličná na Ostrove
47169567  Čistenie komína DMi za r. 2018  22 
vrátane DPH
  2018054 zo dňa 18.04.2018  23.04.2018  04.05.2018  23.7.2018 
20180115   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky za 03/2018  36,91 
vrátane DPH
  2018037 zo dňa 01.03.2018  02.05.2018  04.05.2018  23.7.2018 
20180116   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  Aktualizácia PAM ÚZ I-III  33,6 
vrátane DPH
    23.04.2018  04.05.2018  23.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť