Faktúry 2018 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180120   Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
00306517  Strav. v MŠ za 04/2018 Balážová N.  21,42 
vrátane DPH
  2018044 zo dňa 02.04.2018  02.05.2018  11.05.2018  23.7.2018 
20180121   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP za 04/2018  70 
vrátane DPH
EČ 09/2016    03.05.2018  11.05.2018  23.7.2018 
20180122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 05/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 33/2017    02.05.2018  11.05.2018  23.7.2018 
20180123   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  El.energia za 05/2018  446,57 
vrátane DPH
EČ 23/2017    02.05.2018  11.05.2018  23.7.2018 
20180124   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58
30792029  Supervízia - 3h individ., 3h skupinová dňa 10.05.2018  180,00 
bez DPH
  2018071 zo dňa 10.05.2018  10.05.2018  17.05.2018  23.7.2018 
20180125   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  El.energia za 04/2018  292,27 
vrátane DPH
EČ 23/2017    11.05.2018  17.05.2018  23.7.2018 
20180126   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok za tel. a internet za 05/2018  39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    07.05.2018  17.05.2018  23.7.2018 
20180127   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatok za mobil a internet za 05/2018  219,16 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    25.04.2018  17.05.2018  23.7.2018 
20180128   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky za 04/2018  28,75 
vrátane DPH
  2018047 zo dňa 03.04.2018  07.05.2018  17.05.2018  23.7.2018 
20180129   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky za 04/2018  155,91 
vrátane DPH
  2018045 zo dňa 03.04.2018  07.05.2018  17.05.2018  23.7.2018 
20180130   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky za 04/2018  128,17 
vrátane DPH
  2018048 zo dňa 03.04.2018  07.05.2018  17.05.2018  23.7.2018 
20180131   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky za 04/2018  126,32 
vrátane DPH
  2018049 zo dňa 03.04.2018  07.05.2018  17.05.2018  23.7.2018 
20180132   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Poplatok za lieky za 04/2018  47,47 
vrátane DPH
  2018046 zo dňa 03.04.2018  07.05.2018  17.05.2018  23.7.2018 
20180133   Odborné učilište internátne
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce
00515485  Ubytovanie Nagy P. MD za 05-06/2018  14 
vrátane DPH
    14.05.2018  17.05.2018  23.7.2018 
20180134   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné, stočné   348,05 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    11.05.2018  29.05.2018  23.7.2018 
20180135   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  68,31 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    18.05.2018  29.05.2018  24.7.2018 
20180136   OZ Artea
Sibírska 65,83102 Bratislava
42139201  Školenie - Kresba kresby stromu  105 
vrátane DPH
  2018082 zo dňa 31.05.2018  28.05.2018  29.05.2018  24.7.2018 
20180137   Marek Áč - ARBORIA
Golianovo 37, 95108 Golianovo
44664559  Výrub stromu  300,00 
vrátane DPH
  2018064 zo dňa 02.05.2018  21.05.2018  29.05.2018  24.7.2018 
20180138   O.Z.Fantáziadetí
Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď
50073028  Letný tábor 29.07.-12.08.2018  1344 
vrátane DPH
  2018030 zo dňa 21.02.2018  01.05.2018  29.05.2018  24.7.2018 
20180139   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHL  473,83 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    08.06.2018  11.06.2018  24.7.2018 
20180140   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  85,74 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    08.06.2018  11.06.2018  24.7.2018 
20180141   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 06/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 33/2017    01.06.2018  08.06.2018  24.7.2018 
20180142   DIGI Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  TV  12,40 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.06.2018  08.06.2018  24.7.2018 
20180143   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP za 05/2018  70 
vrátane DPH
EČ 09/2016    01.06.2018  14.06.2018  24.7.2018 
20180144   PRIMERA s.r.o.
Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo
36545813  Servisné práce - oprava bubnovej kosačky  130 
vrátane DPH
  2018093 zo dňa 05.06.2018  05.06.2018  14.06.2018  24.7.2018 
20180145   Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
00306517  Stravné v ŠJ Balážová N.,Kállai Á.05/2018  26,18 
vrátane DPH
  2018067 zo dňa 02.05.2018  05.06.2018  14.06.2018  24.7.2018 
20180146   Ing. Saskia Kisová
Dobšinská Maša 38,04773 Dedinky
34410848  Pobyt Raj Dedinky 2noci/7os   140 
vrátane DPH
  2018078 zo dňa 22.05.2018  01.06.2018  14.06.2018  24.7.2018 
20180147   Ing. Zuzana Rajčánová
03804 Bystrička 352
50136518  Pobyt v Drevenici Raj 2noci/6os  120 
vrátane DPH
  2018068 zo dňa 03.05.2018  01.06.2018  14.06.2018  24.7.2018 
20180148   INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o.
J.Opletala 680, 738 02 Frýdek-Místek
25889966  Kurz Bazální stimulace 4os. 9.-10.06.2018 v Bratislave  470,90 
vrátane DPH
  2018029 zo dňa 09.02.2018  16.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180149   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  El.stravné lístky za 06/2018  2409,20 
vrátane DPH
  2018083 zo dňa 01.06.2018  04.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180150   Ing. Marta Czuczorová
Apálska 14, 94501 Komárno
00910443  Znalecký posudok č 21/2018 22.05.2018  220,00 
vrátane DPH
  2018075 zo dňa 22.05.2018  01.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180151   Ing. Marta Czuczorová
Apálska 14, 94501 Komárno
00910443  Znalecký posudok č 22/2018 22.05.2018  130,00 
vrátane DPH
  2018076 zo dňa 22.05.2018  01.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180152   Ing. Marta Czuczorová
Apálska 14, 94501 Komárno
00910443  Znalecký posudok č 23/2018 22.05.2018  130,00 
vrátane DPH
  2018077 zo dňa 22.05.2018  01.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180153   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 06/2018  22,68 
vrátane DPH
EČ 14/2018    18.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180154   Ing. Ladislav Ferencz
Česká 19, 946 03 Kolárovo
34368221  Znal.posudok - aktualizácia znal.pos. hospodárska budova č172, garáž č173  190,80 
vrátane DPH
  2018069 zo dňa 09.05.2018  20.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180155   Vemal s.r.o.
Hlavná 4,95201 Vráble
36654728  Služby PP za 05/2018  36,00 
vrátane DPH
EČ 8/2018    04.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180156   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Toner, opr. tlačiarne HP LaserJet 1025  86,99 
vrátane DPH
  2018081 zo dňa 31.05.2018  12.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180157   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesačná údržba 04-05/2018  192,00 
vrátane DPH
EČ 13/2017    12.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180158   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58
30792029  Supervízia 1h skupinová, 5h individuálna dňa 15.06.2018  180,00 
vrátane DPH
  2018095 zo dňa 14.06.2018  13.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
20180159   SLOVDEKRA s.r.o.
Polianky 2834/19, 84101 Bratislava
31324797  Premeranie spotreby paliva  450,00 
vrátane DPH
  2018072 zo dňa 21.05.2018  14.06.2018  25.06.2018  24.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť