Faktúry 2018 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180297   PolyStar, s.r.o.
Slovenská 13/A, 940 01 Nové Zámky
365552119  Zber nebezpečného odpadu  24,36 
vrátane DPH
Zml EČ 12/2017    01.10.2018  15.10.2018  5.11.2018 
20180296   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  El.stravné karty za 10/2018  2382,60 
vrátane DPH
  Obj 2018155 zo dňa 01.10.2018  01.10.2018  15.10.2018  5.11.2018 
20180295   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 10/2018  1206,40 
vrátane DPH
Zml EČ 33/2017    01.10.2018  15.10.2018  5.11.2018 
20180294   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesačná údržba za 09/2018  96,00 
vrátane DPH
Zml EČ 13/2017    02.10.2018  15.10.2018  5.11.2018 
20180293   Norbert Fitos N-DESIGN
Rábska 20, 94603 Kolárovo
40529908  Pečiatky výroba 4ks - NP DEI NSvZ  72,00 
vrátane DPH
  Obj 2018162 zo dňa 05.10.2018  09.10.2018  15.10.2018  5.11.2018 
20180292   Eurokódex, s r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
44871384  Veľký komentár sprac.osob.údajov  60,00 
vrátane DPH
  Obj 2018150 zo dňa 26.09.2018  01.10.2018  10.10.2018  5.11.2018 
20180291   RADOVAN ZUŠČÁK HARD-SAFETY
Pažiť 175/3, 951 35 Veľké Zálužie
43288383  Servis EPS 1/4 ročný  139,40 
vrátane DPH
Zml EČ 18/2017    01.10.2018  10.10.2018  5.11.2018 
20180290   Vemal s.r.o.
Hlavná 4,95201 Vráble
36654728  Služby PP za 09/2018  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 8/2018    01.10.2018  10.10.2018  5.11.2018 
20180289   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP za 09/2018  70,00 
vrátane DPH
Zml EČ 09/2016    01.10.2018  10.10.2018  5.11.2018 
20180288   DIGI Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  DIGI TV za 10/2018  12,40 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.10.2018  10.10.2018  5.11.2018 
20180287   G.ejza Bagita-Bagita revízna a lektorská služba
Ul.práce č. 16, 94603 Kolárovo
11712694  Odborná prehliadka nízkotlak.nádob  254,50 
vrátane DPH
  Obj 2018147 zo dňa 24.09.2018  01.10.2018  10.10.2018  5.11.2018 
20180286   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobil, internet za 09/2018  191,36 
vrátane DPH
Zml EČ 17-23/2018    01.10.2018  03.10.2018  5.11.2018 
20180285   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  Ochrana osob.údajov za 10/2018-výkon zodpov.osoby  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 14/2018    01.10.2018  03.10.2018  5.11.2018 
20180284   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kanc.papier A4 Premier 40 bal  126,79 
vrátane DPH
  Obj 2018142 zo dňa 12.09.2018  01.10.2018  03.10.2018  5.11.2018 
20180283   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  El.energia za 09/2018  446,57 
vrátane DPH
Zml EČ 23/2017    01.10.2018  03.10.2018  5.11.2018 
20180282   SLOVDEKRA s.r.o.
Polianky 2834/19, 84101 Bratislava
31324797  Prelitrovanie Š Fábia combi   402,00 
vrátane DPH
  Obj 2018137 zo dňa 03.09.2018  01.10.2018  03.10.2018  5.11.2018 
20180280   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Phl za 08 a 09/2018  233,54 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    02.10.2018  10.10.2018  5.11.2018 
20180279   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Phl za 09/2018  275,43 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    02.10.2018  10.10.2018  5.11.2018 
20180278   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 09/2018  92,64 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    02.10.2018  10.10.2018  5.11.2018 
20180277   ma-pharm s.r.o.
č.442,925 42 Trstice
36687448  Hyg.rukavice 10bal, tek.mydlo 1ks, dez.roztok 3ks  86,80 
vrátane DPH
  Obj 2018146 zo dňa 24.09.2018  24.09.2018  28.09.2018  5.11.2018 
20180276   Iveta Kamenská
98545 Látky, č. 147
43483861  Ubytovanie SF   200,00 
vrátane DPH
  Obj 2018143 zo dňa 14.09.2018  21.09.2018  27.09.2018  5.11.2018 
20180275   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21,85101 Bratislava
17316537  Pobyt "Leto v Sardínií" pre dieťa  90,00 
vrátane DPH
  Obj 2018148 zo dňa 24.09.2018  13.09.2018  27.09.2018  5.11.2018 
20180274   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  El.energia za 08/2018  342,46 
vrátane DPH
Zml EČ 23/2018    10.09.2018  27.09.2018  5.11.2018 
20180273   ma-pharm s.r.o.
č.442,925 42 Trstice
36687448  Hyg.rukavice 10bal -dobrovoľ. služby  45,00 
vrátane DPH
  Obj 2018145 zo dňa 17.09.2018  18.09.2018  27.09.2018  5.11.2018 
20180272   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky za 08/2018  10,83 
vrátane DPH
  Obj 2018116 zo dňa 03.08.2018  10.09.2018  27.09.2018  5.11.2018 
20180271   Pergamon spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava
31327681  Tonery 5ks  457,68 
vrátane DPH
  Obj 2018118 zo dňa 10.08.2018  10.09.2018  27.09.2018  5.11.2018 
20180270   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky za 08/2018  89,31 
vrátane DPH
  Obj 2018113 zo dňa 03.08.2018  10.09.2018  27.09.2018  5.11.2018 
20180269   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky za 08/2018  22,72 
vrátane DPH
  Obj 2018115 zo dňa 03.08.2018  10.09.2018  27.09.2018  5.11.2018 
20180268   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky za 08/2018  45,56 
vrátane DPH
  Obj 2018114 zo dňa 03.08.2018  10.09.2018  27.09.2018  5.11.2018 
20180267   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky za 08/2018  123,29 
vrátane DPH
Obj 2018117 zo dňa 03.08.2018    10.09.2018  27.09.2018  5.11.2018 
20180266   Valtrax, spol sr.o.
Demänová 216, 03101 Liptovský Mikuláš
44605935  SF ubytovanie   140,00 
vrátane DPH
  Obj 2018128 zo dňa 27.08.2018  12.09.2018  18.09.2018  5.11.2018 
20180265   KZ EČ 19/2018
  Kúpa pozemku  9688,00 
vrátane DPH
Zml EČ 19/2018    12.09.2018  18.09.2018  5.11.2018 
20180264   KZ EČ 19/2018
  Kúpa pozemku  1340,00 
vrátane DPH
Zml EČ 19/2018    12.09.2018  18.09.2018  5.11.2018 
20180263   KZ EČ 18/2018
  Kúpa pozemku  9996,00 
vrátane DPH
Zml EČ 18/2018    12.09.2018  18.09.2018  5.11.2018 
20180262   KZ EČ 20/2018
  Kúpa pozemku  5434,00 
vrátane DPH
Zml EČ 20/2018    12.09.2018  18.09.2018  5.11.2018 
20180261   KZ EČ 20/2018
  Kúpa pozemku  2600,00 
vrátane DPH
Zml EČ 20/2018    12.09.2018  18.09.2018  5.11.2018 
20180260   KZ EČ 18/2018
  Kúpa pozemku  4094,00 
vrátane DPH
Zml EČ 18/2018    12.09.2018  18.09.2018  5.11.2018 
20180259   KZ EČ 19/2018
  Kúpa pozemku  9142,00 
vrátane DPH
Zml EČ 19/2018    12.09.2018  18.09.2018  5.11.2018 
20180258   KZ EČ 19/2018
  Kúpa pozemku  1340,00 
vrátane DPH
Zml EČ 19/2018    12.09.2018  18.09.2018  5.11.2018 
20180257   KZ EČ 18/2018
  Kúpa pozemku  1460,00 
vrátane DPH
Zml EČ 18/2018    12.09.2018  18.09.2018  5.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť