Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180208 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba 07/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.08.2018 | 13.08.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180186 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba 06/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 20.07.2018 | 23.07.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180157 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba 04-05/2018 | 192,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 12.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180094 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba za 02-03/2018 | 192 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 16.04.2018 | 18.04.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180049 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 12/2017 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180048 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 01/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180176 | PolyStar, s.r.o. Slovenská 13/A, 940 01 Nové Zámky |
365552119 | Zber nebezpeč.odpadu 04-06/2018 | 19,56 vrátane DPH |
EČ 12/2017 | 01.07.2018 | 06.07.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180243 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Služby BOZP, OPP za 08/2018 | 70,00 vrátane DPH |
EČ 09/2018 | 07.09.2018 | 12.09.2018 | 28.9.2018 | |
| 20180206 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Služby BOZP,OPP 07/2018 | 70,00 vrátane DPH |
EČ 09/2016 | 01.08.2018 | 13.08.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180182 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Služby BOZP,OPP 06/2018 | 70,00 vrátane DPH |
EČ 09/2016 | 01.07.2018 | 13.07.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180143 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Služby BOZP, OPP za 05/2018 | 70 vrátane DPH |
EČ 09/2016 | 01.06.2018 | 14.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 20180121 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Služby BOZP, OPP za 04/2018 | 70 vrátane DPH |
EČ 09/2016 | 03.05.2018 | 11.05.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180093 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Služby BOZP, OPP za 03/2018 | 70 vrátane DPH |
EČ 09/2016 | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180066 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Služby BOZP, OPP za 02/2018 | 70 vrátane DPH |
EČ 09/2016 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180043 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Slžby BOZP, OPP za 01/2018 | 70 vrátane DPH |
EČ 09/2016 | 12.02.2018 | 14.02.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180006 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | BOZP dec.2017 | 70,00 vrátane DPH |
EČ 09/2016 | 05.01.2018 | 19.01.2018 | 16.4.2018 | |
| 20180207 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby BOZP,OPP 07/2018 | 36,00 vrátane DPH |
EČ 08/2018 | 01.08.2018 | 13.08.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180183 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby BOZP,OPP 06/2018 | 36,00 vrátane DPH |
EČ 08/2018 | 01.07.2018 | 13.07.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 03/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 01/2017 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180089 | Groupama poisťovňa a.s. Miletičova 21,82108 Bratislava |
47236060 | Havarijné poist. Š Fábia Combi 16.04.2018-16.04.2019 | 138,48 vrátane DPH |
Č. poist.zml. 9101736107 | 17.04.2018 | 18.04.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180092 | AXA poisťovňa a.s. Kolárska 6, 81106 Bratislava |
36857521 | PZP Š Fábia Combi do 10.04.2019 | 99,30 vrátane DPH |
8711824055 zo dňa 10.04.2018 | 17.04.2018 | 18.04.2018 | 23.7.2018 | |
| 20180196 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky 06/2018 | 23,54 vrátane DPH |
2018089 zo dňa 04.06.2018 | 24.07.2018 | 26.07.2018 | 22.8.2018 | |
| 20180459 | NAY predajňa Nové zámky Tuhovská cesta 15,83006 Bratislava |
35739487 | Elektr.spotrebiče | 390,89 vrátane DPH |
Obj 2018282 zo dňa 13.12.2018 | 28.12.2018 | 29.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180458 | Norbert Fitos N-DESIGN Rábska 20,94603 Kolárovo |
40529908 | Pečiatky NP DEI II 8ks | 145,20 vrátane DPH |
Obj 2018283 zo dňa 14.12.2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180457 | Richard Molnár-MOVER Bratislavská 56,94603 Kolárovo |
34369317 | Pracovné oblečenie | 318,80 vrátane DPH |
Obj 2018289 zo dňa 20.12.2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180456 | Attila Fekete-Fekatti Vrbová 11,94603 Kolárovo |
44554061 | Hygienické potreby | 226,65 vrátane DPH |
Obj 2018284 zo dňa 14.12.2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180455 | Tribea s.r.o. Remeselnícka 11,94603 Kolárovo |
31429475 | Spotrebný materiál pre DeD | 420,00 vrátane DPH |
Obj 2018285 zo dsňa 14.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180454 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Tlačiareň 1ks HP LJ Pro | 113,00 vrátane DPH |
Obj 2018286 zo dňa 14.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180453 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Toner 1ks | 62,00 vrátane DPH |
Obj 2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180452 | Primera s.r.o. Novozámocká 3,94603 Kolárovo |
36545813 | Motorová pila, fukač, olej | 1197,94 vrátane DPH |
Obj 2018287 zo dňa 14.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180451 | PhDr.Barbora Kuchárová Šancová 58,811 05 Bratislava |
30792029 | Supervízia skupinová 2h 17.12.2018 | 60,00 vrátane DPH |
Obj 2018262 zo dňa 05.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180450 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | Elektrické stravné poukazy zab 12/2018 | 2143,20 vrátane DPH |
Obj 2018236 zo dňa 03.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180449 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 12/2018 | 400,00 vrátane DPH |
Obj 2018281 zo dňa 13.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180448 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 12/2018 | 107,22 vrátane DPH |
Obj 2018246 zo dňa 03.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180447 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 12/2018 | 76,64 vrátane DPH |
Obj 2018250 zo dňa 03.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180446 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 12/2018 | 9,77 vrátane DPH |
Obj 20108249 zo dňa 03.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180445 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 12/2018 | 3,74 vrátane DPH |
Obj 2018248 zo dňa 03.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180444 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 12/2018 | 30,51 vrátane DPH |
Obj 2018247 zo dňa 03.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180442 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4,83104 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery 5ks | 246,61 vrátane DPH |
Obj 2018288 zo dňa 14.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
| 20180441 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4,83104 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery 8ks | 354,72 vrátane DPH |
Obj 2018216 zo dňa 12.11.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 |