Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180086   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.06.-30.06.2018   14,04 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017    04.06.2018  14.06.2018  3.7.2018 
20180105   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.07.-31.07.2018   14,04 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017     02.07.2018  06.07.2018  30.7.2018 
20180132   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.08.-31.08.2018   14,04 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017     03.08.2018  24.08.2018  28.8.2018 
20180147   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.09.-30.09.2018   14,04 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017     06.09.2018  10.09.2018  25.9.2018 
20180162   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.10.-31.10.2018   14,04 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017     05.10.2018  12.10.2018  17.10.2018 
20180184   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.11.-30.11.2018   15,77 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018     12.11.2018  15.11.2018  28.11.2018 
20180205   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.12.-31.12.2018   15,77 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018     05.12.2018  10.12.2018  10.12.2018 
20180001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 1/2018   631,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    04.01.2018  18.01.2018  22.1.2018 
20180164   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 10/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     01.10.2018  12.10.2018  17.10.2018 
20180176   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 11/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     05.11.2018  09.11.2018  14.11.2018 
20180200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    03.12.2018  10.12.2018  10.12.2018 
20180012   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 2/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    02.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180030   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 3/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     06.03.2018  14.03.2018  26.3.2018 
20180043   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 4/2018  686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    03.04.2018  05.04.2018  6.4.2018 
20180068   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 5/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     02.05.2018  09.05.2018  11.5.2018 
20180085   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 6/2018  686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     04.06.2018  14.06.2018  3.7.2018 
20180108   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 7/2018  686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    09.07.2018  13.07.2018  30.7.2018 
20180130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 8/2018   686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017     03.08.2018  14.08.2018  28.8.2018 
20180149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 9/2018  686,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 17/2017    06.09.2018  10.09.2018  25.9.2018 
20180220   ElektroLV, s.r.o.
Bernolákova 132/3, 934 01 Levice		 45515344  Elektrolux EW6F429BC pracka - 3ks, Elektrolux EW7H437PC sušička - 1ks, konvica - 1ks, Delonghi kavovar - 1ks, HISENSE H50N5300 LED TV - 1ks pre skupiny 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS   2623,00 
vrátane DPH		   66/2018  11.12.2018  13.12.2018  31.12.2018 
20180013   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  elektronické stravovacie poukážky (487 ks)   1850,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017   2/2018/PaM  02.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180003   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto		 47079690  elektronické stravovacie poukážky (544 ks)   2067,20 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017     08.01.2018  18.01.2018  22.1.2018 
20180233   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  ESET NOD32 antivirus 4PC/2roky -2ks  115,20 
vrátane DPH		   80/2018  19.12.2018  21.12.2018  31.12.2018 
20180089   GEMKO-TEKO, spol. s.r.o.
ul.Svätoplukova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota		 36021717  exkurzia do Grécka v termíne 27.05.-01.6.2018  196,00 
vrátane DPH		     27.05.2018  27.05.2018  3.7.2018 
20180241   ElektroLV, s.r.o.
Bernolákova 132/3, 934 01 Levice		 45515344  chladnička electrolux   454,00 
vrátane DPH		   85/2016  21.12.2018  28.12.2018  31.12.2018 
20180173   Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno		 41261097  individuálna supervízia - soc.pracovník 2. hod., špec.pedagóg 2.hod, psychológ 2. hod.   180,00 
bez DPH		   51/2018  19.10.2018  29.10.2018  14.11.2018 
20180218   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín		 36409154  jedálenská stolička - 6ks, doprava   204,00 
vrátane DPH		   71/2018  12.12.2018  14.12.2018  31.12.2018 
20180216   MERKURY MARKET, SLOVAKIA, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov		 36501891  konferenčný stolík 1ks, sedacia súprava 1ks, pohovka 1ks, detská stolička 9 ks pre skupiny 2.SS, 3.SS   1545,00 
vrátane DPH		     11.12.2018  14.12.2018  31.12.2018 
20180222   MERKURY MARKET, SLOVAKIA, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov		 36501891  Konsola písací stôl dub sonoma -9ks skupina 2.SS   396,00 
vrátane DPH		   68/2018  11.12.2018  14.12.2018  31.12.2018 
20180168   Kamil Palko, Kominárstvo
Beladice 321, 951 75 pevádzaka Saratovská 8, Levice		 32581904  kontrola a čistenie komínov, dopravné náklady RD Ul. 29. augusta č. 76/60, RD Kpt. Nálepku 127   68,77 
vrátane DPH		   48/2018  08.10.2018  12.10.2018  17.10.2018 
20180189   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier A4 80g 80 balikov   253,60 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 14/2017   54/2018  20.11.2018  23.11.2018  10.12.2018 
20180064   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď		 50073028  letný tábor detí  3100 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský letný tábor 10/2018  20/2018  02.05.2018  09.05.2018  11.5.2018 
20180063   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď		 50073028  letný tábor detí  3844,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský letný tábor 10/2018  20/2018  02.05.2018  09.05.2018  11.5.2018 
20180061   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mobilný telefón Samsung Galaxy J3 2017 gold   1,00 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 8/2018     24.04.2018  26.04.2018  11.5.2018 
20180059   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mobilný telefón Samsung Galaxy J3 2017 gold   1,00 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 5/2018     19.04.2018  25.04.2018  3.5.2018 
20180049   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mobilný telefón Samsung Galaxy J3 2017 gold   1,00 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 5/2018    09.04.2018  17.04.2018  20.4.2018 
20180050   Orange Slovensko, a.s.
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava		 35697270  mobilný telefón Samsung Galaxy J5 2017 Black   1,00 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2018    09.04.2018  17.04.2018  20.4.2018 
20180048   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mobilný telefón Samsung Galaxy J5 2017 Black  1,00 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 6/2018    09.04.2018  17.04.2018  20.4.2018 
20180192   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  nákup notebook - 1x, SW MS Office - 1x, multifunkčná čiernobiela tlačiareň - 1x   1050,00 
vrátane DPH		   56/2018  23.11.2018  27.11.2018  10.12.2018 
20180044   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce		 36522112  NETA UBNT UniFi AP AC PRO 2,4GHz/5GHz 1ks, NETA TP-Link WiFi router - 2ks   203,38 
vrátane DPH		   12/2018  03.04.2018  05.04.2018  6.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť