Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180157   EMPATY, s.r.o.
Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča		 36430897  Skupinová supervízia profef.rodič - 2 hod., Skupinová supervízia 3.SS - 3 hod., individuálna supervízia - 1 hod. dňa 11.09.2018 v priestoroch DeD Levice   195,00 
bez DPH		 Zmluva o výkone supervízie 4/2018   45/2018  22.09.2018  27.09.2018  5.10.2018 
20180100   EMPATY, s.r.o.
Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča		 36430897  skupinová supervízia - 3 h., individuálna supervízia 3 h.   189,00 
bez DPH		 Zmluva o výkone supervízie 4/2018     25.06.2018  27.07.2018  30.7.2018 
20180091   EMPATY, s.r.o.
Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča		 36430897  skupinová supervízia 2.SS, 3.SS - 6 h., individuálna supervízia 1 h.   228,00 
bez DPH		 Zmluva o výkone supervízie 4/2018     11.06.2018  18.06.2018  3.7.2018 
20180067   EMPATY, s.r.o.
Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča		 36430897  skupinová supervízia 2.SS, 3.SS - 6 h., individuálna supervízia 1 h.   228,00 
bez DPH		 Zmluva o výkone supervízie 4/2018   19/2018  02.05.2018  09.05.2018  11.5.2018 
20180046   EMPATY, s.r.o.
Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča		 36430897  skupinová supervízia 3 h, profesionálny rodič 3 h, individuálna supervízia 1 h.   228,00 
bez DPH		 Zmluva o výkone supervízie 4/2018  15/2018  05.04.2018  06.04.2018  20.4.2018 
20180201   EXO Technologies spol. s r.o.
Košická 6, 821 09 Bratislava		 36485161     
bez DPH		         10.12.2018 
20180222   MERKURY MARKET, SLOVAKIA, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov		 36501891  Konsola písací stôl dub sonoma -9ks skupina 2.SS   396,00 
vrátane DPH		   68/2018  11.12.2018  14.12.2018  31.12.2018 
20180221   MERKURY MARKET, SLOVAKIA, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov, prevádzka: ul.Koharyho 99, Levice		 36501891  Pohovka Zigzak - 1ks PNR   208,99 
vrátane DPH		   67/2018  11.12.2018  14.12.2018  31.12.2018 
20180216   MERKURY MARKET, SLOVAKIA, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov		 36501891  konferenčný stolík 1ks, sedacia súprava 1ks, pohovka 1ks, detská stolička 9 ks pre skupiny 2.SS, 3.SS   1545,00 
vrátane DPH		     11.12.2018  14.12.2018  31.12.2018 
20180237   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  PC zostava pre skupinu MD  858,00 
vrátane DPH		   84/2018  19.12.2018  21.12.2018  31.12.2018 
20180236   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  PC zostava pre skupinu 3.SS   858,00 
vrátane DPH		   83/2018  19.12.2018  21.12.2018  31.12.2018 
20180235   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  PC zostava pre skupinu 2.SS   858,00 
vrátane DPH		   82/2018  19.12.2018  21.12.2018  31.12.2018 
20180234   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  PC zostava pre skupinu 1.ŠSS   858,00 
vrátane DPH		   81/2018  19.12.2018  21.12.2018  31.12.2018 
20180233   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  ESET NOD32 antivirus 4PC/2roky -2ks  115,20 
vrátane DPH		   80/2018  19.12.2018  21.12.2018  31.12.2018 
20180224   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  toner Kyocera TK5240 Black - 3ks, Kyocera TK2540 Yellow - 1x, Kyocera TK2540 Cyan- 1x, Kyocera TK2540 Magenta - 1x,Lexmark 51B2000 - 1x   572,40 
vrátane DPH		   60/2018  12.12.2018  19.12.2018  31.12.2018 
20180192   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  nákup notebook - 1x, SW MS Office - 1x, multifunkčná čiernobiela tlačiareň - 1x   1050,00 
vrátane DPH		   56/2018  23.11.2018  27.11.2018  10.12.2018 
20180167   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  Toner Kyocera TK-5240 black - 2ks, Toner HP CE505A - 2ks   225,60 
vrátane DPH		   49/2018  05.10.2018  12.10.2018  17.10.2018 
20180143   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice		 36522112  reinštalácia PC/windovs 4ks, servis a drobný materiál WiFi 2.SS Kpt.Nálepku   399,60 
vrátane DPH		   44/2018  05.09.2018  10.09.2018  25.9.2018 
20180058   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce		 36522112  Toner Kyocera far. - 4ks, toner HP CE 505A - 1ks  408,00 
vrátane DPH		   17/2018  18.04.2018  25.04.2018  3.5.2018 
20180044   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce		 36522112  NETA UBNT UniFi AP AC PRO 2,4GHz/5GHz 1ks, NETA TP-Link WiFi router - 2ks   203,38 
vrátane DPH		   12/2018  03.04.2018  05.04.2018  6.4.2018 
20180165   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 10/18, 11/18, 12/18   36,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017    05.10.2018  12.10.2018  17.10.2018 
20180117   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  ripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 07/18, 08/18, 09/18   36,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017     13.07.2018  18.07.2018  30.7.2018 
20180047   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 04/18, 05/18, 06/18   36,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017     09.04.2018  17.04.2018  20.4.2018 
20180002   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 1/18, 2/18, 3/18   36,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017    04.01.2018  10.01.2018  22.1.2018 
20180142   Arriva Nové Zámky, a.s.
Považská 2, 940 14 Nové Zámky		 36545317  preprava detí z letného tábora dňa 12.8.2018 počet 28 detí, trasa Levice - Moravany nad Váhom a späť.   305,90 
bez DPH		   39/2018  03.09.2018  05.09.2018  25.9.2018 
20180137   Arriva Nové Zámky, a.s.
Považská 2, 940 14 Nové Zámky		 36545317  Preprava detí na trase : Levice - Moravany nad váhom a späť 29.07.2018, (letný tábor 28 detí, 3 doprovod)  312,56 
vrátane DPH		   38/2018  10.08.2018  21.08.2018  28.8.2018 
20180120   Arriva Nové Zámky, a.s.
Považská 2, 940 14 Nové Zámky		 36545317  Preprava detí na trase : Levice - Bobrovec späť dňa 01.07.2018, (pobyt detí)   515,88 
vrátane DPH		   32/2018  13.07.2018  18.07.2018  30.7.2018 
20180104   Arriva Nové Zámky, a.s.
Považská 2, 940 14 Nové Zámky		 36545317  Preprava detí na trase : Levice - Bobrovec späť dňa 24.06.2018, (pobyt detí)   527,56 
vrátane DPH		   31/2018  02.07.2018  06.07.2018  30.7.2018 
20180103   Arriva Nové Zámky, a.s.
Považská 2, 940 14 Nové Zámky		 36545317  Preprava detí na trase : Levice - Valčianska dolina a späť dňa 16.06.2018,   421,26 
vrátane DPH		   30/2018  02.07.2018  06.07.2018  30.7.2018 
20180097   Arriva Nové Zámky, a.s.
Považská 2, 940 14 Nové Zámky		 36545317  Preprava detí na trase : Levice - Žitavce a späť dňa 01.06.2018,  194,42 
vrátane DPH		   26/2018  19.06.2018  22.06.2018  3.7.2018 
20180039   Arriva Nové Zámky
Považská 2, 940 14 Nové Zámky		 36545317  Preprava detí na trase : Levice - Ostrý Grúň a späť dňa 03.03.2018, Levice - Ostrý Grúň a späť dňa 09.03.2018   287,94 
vrátane DPH		   7/2018  21.03.2018  26.03.2018  6.4.2018 
20180006   Arriva Nové Zámky
Považská 2, 940 14 Nové Zámky		 36545317  preprava detí z tábora dňa 5.1.2018  93,86 
vrátane DPH		   1/2018  22.01.2018  26.01.2018  13.2.2018 
20180211   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné - stočné obdobie 19.6.2018-25.11.2018 (Kpt.Nálepku 127)  -3,89 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017     10.12.2018  20.12.2018  31.12.2018 
20180198   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné - stočné obdobie 18.7.2018-8.11.2018 (29.augusta č. 76/60)   -262,92 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017    26.11.2018  10.12.2018  10.12.2018 
20180128   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné stočné - Ul. 29 augusta č. 76/60 obdobie 12.5.-18.7.2018  46,53 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017     01.08.2018  03.08.2018  28.8.2018 
20180084   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné za obdobie 13.12.2017-28.5.2018 ( Kpt.Nálepku 127)  71,83 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017     04.06.2018  14.06.2018  3.7.2018 
20180082   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné - stočné obdobie 1.12.2017-11.5.2018 (29.augusta č. 76/60)  98,74 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017     01.06.2018  04.06.2018  3.7.2018 
20180223   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  vyúčtovanie elektriny ( Úzka 2, Kalná nad Hronom) 15.10.2017 - 14.10.2018   -32,16 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017    13.12.2018  31.12.2018  31.12.2018 
20180219   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.11.-30.11.2018 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice)   231,52 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018     10.12.2018  14.12.2018  31.12.2018 
20180206   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny ( Kpt.Nálepku 127, Levice) 01.12.-31.12.2018   69,11 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018     05.12.2018  10.12.2018  10.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť