Faktúry 2018 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180164   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 6/18  38,15 
bez DPH
  35/2017  26.06.2017  27.06.2018  11.7.2018 
20180163   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží od 21.05.-17.06.18  20,56 
vrátane DPH
áno    25.06.2018  27.06.2018  11.7.2018 
20180165   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia zo dňa 27.06.18  189,00 
bez DPH
  37/18  27.06.2018  29.06.2018  11.7.2018 
20180168   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 6/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.07.2016  03.07.2018  11.7.2018 
20180167   St.Florian Štúrovo
Sv. Štefana č. 41, 943 01 Štúrovo
31419976  služby PO a BOZP za 6/18  30,00 
vrátane DPH
áno    29.06.2018  03.07.2018  11.7.2018 
20180166   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  stravné detí za 6/18  391,62 
bez DPH
  34/17  29.06.2018  03.07.2018  11.7.2018 
20180171   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn na 07/2018  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    03.07.2018  04.07.2018  11.7.2018 
20180170   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron.strav.poukážky na 07/2018  1512,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.07.2018  04.07.2018  11.7.2018 
20180176   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatok za pevnu linku 06/18  48,00 
vrátane DPH
áno    09.07.2018  11.07.2018  11.7.2018 
20180175   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  za služby internetu 07/18  81,73 
vrátane DPH
áno    06.07.2018  11.07.2018  11.7.2018 
20180174   Stredná odborná škola
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  za stravu dieťaťa za 6/18  58,76 
bez DPH
  31/17  06.07.2018  11.07.2018  11.7.2018 
20180173   Stredná odborná škola
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  za ubytovanie dieťaťa 6/18  17,00 
bez DPH
  30/17  06.07.2018  11.07.2018  11.7.2018 
20180172   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  phm 20.6.,22.6. a 29.618  186,44 
vrátane DPH
áno    04.07.2018  11.07.2018  11.7.2018 
20180169   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 07/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    02.07.2018  11.07.2018  11.7.2018 
20180180   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál za MT 6/18  18,44 
vrátane DPH
áno    12.07.2018  18.07.2018  10.9.2018 
20180179   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 6/18  296,99 
vrátane DPH
áno    11.07.2018  18.07.2018  10.9.2018 
20180178   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí za 6/18  70,20 
bez DPH
  33/17  11.07.2018  18.07.2018  10.9.2018 
20180177   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. energia za 6/2018  356,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    11.07.2018  18.07.2018  10.9.2018 
20180185   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 18.6.-15.7.18  20,56 
vrátane DPH
áno    24.07.2018  25.07.2018  10.9.2018 
20180184   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí  350,00 
bez DPH
  39/18  24.07.2018  25.07.2018  10.9.2018 
20180183   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 6/18, valec OKI, myš  110,00 
bez DPH
áno    23.07.2018  25.07.2018  10.9.2018 
20180182   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  man.zručnosti 17.-19.7.2018  126,00 
bez DPH
  40/18  20.07.2018  25.07.2018  10.9.2018 
20180181   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM za 12.07.18  45,73 
vrátane DPH
áno    18.07.2018  25.07.2018  10.9.2018 
20180190   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.stravovacie pouklážky za 8/18  57,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    01.08.2018  02.08.2018  10.9.2018 
20180189   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 7/18  46,80 
vrátane DPH
áno    01.08.2018  02.08.2018  10.9.2018 
20180188   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp.osoby za 8/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.08.2018  02.08.2018  10.9.2018 
20180187   St.Florian Štúrovo
Sv. Štefana č. 41, 943 01 Štúrovo
31419976  služby za BOZP a PO 7/18  30,00 
vrátane DPH
áno    30.07.2018  02.08.2018  10.9.2018 
20180186   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  náklady za šport.hry v Čilistove 13.-14.6.18  67,50 
bez DPH
  36/18  30.07.2018  02.08.2018  10.9.2018 
20180195   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM za 18.,27. a 31.7.2018  208,08 
vrátane DPH
áno    07.08.2018  09.08.2018  10.9.2018 
20180194   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet za 7/18  81,73 
vrátane DPH
áno    07.08.2018  09.08.2018  10.9.2018 
20180193   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za tel.sl.za 7/18  48,00 
vrátane DPH
áno    07.08.2018  09.08.2018  10.9.2018 
20180192   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.strav.poukážky za 8/18  1493,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.08.2018  09.08.2018  10.9.2018 
20180191   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/18  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    02.08.2018  09.08.2018  10.9.2018 
20180201   Vadaš, s.r.o.
Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo
34136215  jednorázové vstupenky pre deti  27,00 
vrátane DPH
  46/18  14.08.2018  15.08.2018  10.9.2018 
20180200   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT za 8.8.-7.9.2018  22,58 
vrátane DPH
áno    13.08.2018  15.08.2018  10.9.2018 
20180199   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el.energie za 7/18  314,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    13.08.2018  15.08.2018  10.9.2018 
20180198   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  man.zruč. 8.-10.8.2018  126,00 
bez DPH
  44/18  13.08.2018  15.08.2018  10.9.2018 
20180197   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 7/18  262,80 
vrátane DPH
áno    09.08.2018  15.08.2018  10.9.2018 
20180196   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis za 8/18 a router do SVS č. 3  61,00 
bez DPH
áno    09.08.2018  15.08.2018  10.9.2018 
20180202   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  prepava detí do Budapesti 6.8. a 11.8.2018  110,00 
bez DPH
  42/18  16.08.2018  20.08.2018  10.9.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť