Faktúry 2018 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180203   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 16.7.-12.8.2018  20,56 
vrátane DPH
áno    24.08.2018  31.08.2018  10.9.2018 
20180206   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 9/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    03.09.2018  05.09.2018  22.10.2018 
20180205   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr.majetku 8/18  46,80 
vrátane DPH
áno    03.09.2018  05.09.2018  22.10.2018 
20180204   St.Florian Štúrovo
Sv. Štefana č. 41, 943 01 Štúrovo
31419976  služby BOZP a PO za 8/18  30,00 
bez DPH
áno    31.08.2018  05.09.2018  22.10.2018 
201802011   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za telekom.služby 8/18  48,00 
vrátane DPH
áno    06.09.2018  10.09.2018  22.10.2018 
20180210   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí Jelenec tam 14.8. a späť 28.8.2018  330,00 
bez DPH
  45/18  06.09.2018  10.09.2018  22.10.2018 
20180209   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  ESL za 9/18  1607,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.09.2018  10.09.2018  22.10.2018 
20180208   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup phm z 31.8.18  74,04 
vrátane DPH
áno    05.09.2018  10.09.2018  22.10.2018 
20180207   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 9/18  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    04.09.2018  10.09.2018  22.10.2018 
20180214   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT za 8.9.-7.10.18  23,61 
vrátane DPH
áno    11.09.2018  17.09.2018  22.10.2018 
20180213   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 8/18  267,53 
vrátane DPH
áno    10.09.2018  17.09.2018  22.10.2018 
20180212   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu za 8/18  81,73 
vrátane DPH
áno    10.09.2018  17.09.2018  22.10.2018 
20180217   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 13.8.-9.9.2018  20,56 
vrátane DPH
áno    19.09.2018  21.09.2018  22.10.2018 
20180216   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 9/18  36,00 
bez DPH
áno    18.09.2018  21.09.2018  22.10.2018 
20180215   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr.el.energie za 8/18  298,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    18.09.2018  21.09.2018  22.10.2018 
20180221   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  ubytovanie dieťaťa za 10/18  18,00 
bez DPH
  52/18  26.09.2018  27.09.2018  22.10.2018 
20180220   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  ubytovanie dieťaťa za 9/18   18,00 
bez DPH
  52/18  26.09.2018  27.09.2018  22.10.2018 
20180219   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  strava dieťaťa za 10/18  29,80 
bez DPH
  53/18  26.09.2018  27.09.2018  22.10.2018 
20180218   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  za stravu dieťaťa za 9/18  29,80 
bez DPH
  53/18  26.09.2018  27.09.2018  22.10.2018 
20180224   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochrana majetku 9/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.10.2018  08.10.2018  23.10.2018 
20180223   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 9/18  325,78 
bez DPH
49/18    01.10.2018  08.10.2018  23.10.2018 
20180222   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 10/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.10.2018  08.10.2018  23.10.2018 
20180233   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky - pevná sieť za 9/18  48,00 
vrátane DPH
áno    05.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180232   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el. SP na 10/18  83,60 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180231   St.Florian Štúrovo
Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo
31419976  služby PO a BOZP za 9/18  30,00 
vrátane DPH
áno    04.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180230   Stredná odborná škola techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice
00893315  strava dieťaťa za 9/18  8,33 
bez DPH
  54/18  04.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180229   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí za 9/18  117,90 
bez DPH
  51/18  04.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180228   Školská jedáleň-mad.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 9/18  55,05 
bez DPH
  48/18  03.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180227   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 18.,26. a 28.9.18  170,61 
vrátane DPH
áno    03.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180226   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 10/18  653,29 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    03.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el.SP zam. na 10/18  1843,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180241   Mgr.Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 017 08 Trnava
37849263  supervízia za 28.9.2018  186,00 
bez DPH
  57/18  17.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180240   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  Man.zruč.-3-dňové školenie  126,00 
bez DPH
  61/18  15.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180239   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  vodné a stočné za 9/18  33é,11 
vrátane DPH
áno    15.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180238   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba el.en. za 9/18  365,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    11.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180237   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT za za 10/18  21,56 
vrátane DPH
áno    11.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180236   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet na 10/18  81,73 
vrátane DPH
áno    08.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180235   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis na 10/18  36,00 
bez DPH
áno    08.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180246   Stredná odborná škola stavebná.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  za stravu dieťaťa 9/18  54,20 
bez DPH
  56/18  22.10.2018  23.10.2018  23.10.2018 
20180245   Stredná odborná škola stavebná.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  ubytovanie dieťaťa za 9/18   17,00 
bez DPH
  55/18  22.10.2018  23.10.2018  23.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť