Faktúry 2018 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180003   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 01/18  631,94 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    03.01.2018  05.01.2018  13.2.2018 
20180285   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn 12/18  653,29 
bez DPH
P1397/2015    04.12.2018  07.12.2018  31.1.2019 
20180253   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 11/18  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    05.11.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180207   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 9/18  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    04.09.2018  10.09.2018  22.10.2018 
20180191   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/18  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    02.08.2018  09.08.2018  10.9.2018 
20180171   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn na 07/2018  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    03.07.2018  04.07.2018  11.7.2018 
20180142   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 5/18  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    04.06.2018  07.06.2018  11.7.2018 
20180114   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu za 5/2018  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    03.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180299   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 5.-30.11.18  21,37 
vrátane DPH
áno    13.12.2018  14.12.2018  31.1.2019 
20180290   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  20,56 
bez DPH
áno    07.12.2018  10.12.2018  31.1.2019 
20180269   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 8.10.-4.11.2018  29,64 
vrátane DPH
áno    16.11.2018  23.11.2018  22.11.2018 
20180217   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 13.8.-9.9.2018  20,56 
vrátane DPH
áno    19.09.2018  21.09.2018  22.10.2018 
20180203   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 16.7.-12.8.2018  20,56 
vrátane DPH
áno    24.08.2018  31.08.2018  10.9.2018 
20180185   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 18.6.-15.7.18  20,56 
vrátane DPH
áno    24.07.2018  25.07.2018  10.9.2018 
20180163   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží od 21.05.-17.06.18  20,56 
vrátane DPH
áno    25.06.2018  27.06.2018  11.7.2018 
20180136   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 23.4.-20.5.18  28,82 
vrátane DPH
áno    28.05.2018  31.05.2018  10.7.2018 
20180113   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 26.03.2018-22.04.2018  20,56 
vrátane DPH
áno    03.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180085   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží za 26.2.-25.3.18  20,56 
vrátane DPH
áno    03.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180062   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží od 29.1.-25.2.18  28,82 
vrátane DPH
áno    06.03.2018  09.03.2018  11.5.2018 
20180024   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží za 1.1.-28.1.2018  20,56 
vrátane DPH
áno    05.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180009   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží od 4.-31.12.2017  20,56 
vrátane DPH
áno    08.01.2018  16.01.2018  13.2.2018 
20180090   LET.IS SYSTEM, s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
50442171  licencia DDIS 15.2.18 - 15.2.19  999,00 
vrátane DPH
áno    05.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180065   LET.IS SYSTEM, s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
50442171  školenie zo dňa 26.2.18  200,00 
vrátane DPH
áno    12.3.2018  16.03.2018  11.5.2018 
20180252   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  revízia komínov  92,40 
vrátane DPH
  58/18  05.11.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180097   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  Čistenie a kontrola komínov  51,70 
vrátane DPH
  24/18  12.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
20180297   Izsák Company s.r.o.
Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky
36558311  servis NISSAN  242,11 
vrátane DPH
    13.12.2018  14.12.2018  31.1.2019 
20180045   Ing. František Zahovay
Námestie slobody 10, 943 01 Štúrovo
30334063  štúdia na zatepl.budovy  670,00 
bez DPH
  11/18  28.02.2018  05.03.2018  11.5.2018 
20180271   Ing. Erika Kusyová
R. Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen
41654196  Seminár k elektronickej komunikácii úradu  40,00 
bez DPH
  69/18  20.11.2018  23.11.2018  22.11.2018 
20180281   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL za 12/18  1337,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.12.2018  05.12.2018  30.1.2019 
20180254   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektr. SL za 11/18  1835,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.11.2018  08.11.2018  21.11.2018 
20180232   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el. SP na 10/18  83,60 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el.SP zam. na 10/18  1843,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180209   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  ESL za 9/18  1607,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.09.2018  10.09.2018  22.10.2018 
20180192   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.strav.poukážky za 8/18  1493,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.08.2018  09.08.2018  10.9.2018 
20180190   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.stravovacie pouklážky za 8/18  57,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    01.08.2018  02.08.2018  10.9.2018 
20180170   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron.strav.poukážky na 07/2018  1512,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.07.2018  04.07.2018  11.7.2018 
20180161   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron.strav. poukážky   79,80 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    18.06.2018  21.06.2018  11.7.2018 
20180144   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron.strav. poukážky 6/18  1725,20 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.06.2018  12.06.2018  11.7.2018 
20180116   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektr. strav. poukážky 5/2018  1694,80 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180103   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektr. strav. poukážky za 4/18  106,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    17.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť