Faktúry 2018 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180064   UJS Komárno
Bratislavská cesta 3322, 945 01 kOMáRNO
37961632  ubytovanie dieťaťa za 3/18  60,00 
vrátane DPH
áno    06.03.2018  13.03.2018  11.5.2018 
20180153   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  ubytovanie dieťaťa za 4/18  17,00 
bez DPH
  30/17  11.06.2018  14.06.2018  11.7.2018 
20180092   UJS Komárno
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
37961632  ubytovanie dieťaťa za 4/18  60,00 
vrátane DPH
áno    09.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180081   SOŠ Dvory
Hlavné námestie 2, 941 01 Dvory nad Žitavou
00159107  ubytovanie dieťaťa za 4/18  20,00 
vrátane DPH
  37/17  26.03.2018  27.03.2018  11.5.2018 
20180154   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  ubytovanie dieťaťa za 5/18  17,00 
bez DPH
  30/17  11.06.2018  14.06.2018  11.7.2018 
20180130   SOŠ Dvory
Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou
00159107  ubytovanie dieťaťa za 6/18  20,00 
bez DPH
  37/17  17.05.2018  24.05.2018  10.7.2018 
20180245   Stredná odborná škola stavebná.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  ubytovanie dieťaťa za 9/18   17,00 
bez DPH
  55/18  22.10.2018  23.10.2018  23.10.2018 
20180220   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  ubytovanie dieťaťa za 9/18   18,00 
bez DPH
  52/18  26.09.2018  27.09.2018  22.10.2018 
20180043   Stredná odborná škola Dvory nad Žitavou
Hlavné námestie 2, 941 01 Dvory nad Žitavou
00159107  ubytovanie dieťaťa za jan.-marec 2018  60,00 
vrátane DPH
  37/17  20.02.2018  28.02.2018  11.5.2018 
201080107   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  ubytovanie za 3/18  17,00 
vrátane DPH
  30/17  24.04.2018  26.04.2018  17.5.2018 
20180243   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  ubytovanie žiaka na 11/18  18,00 
bez DPH
  52/18  22.10.2018  23.10.2018  23.10.2018 
20180109   SOŠ Dvory
Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou
00159107  ubytovanier dieťaťa za 5/18  20,00 
vrátane DPH
  37/17  26.04.2018  03.05.2018  17.5.2018 
20180234   Peter Kilar - KP Bau
Gaštanova 937/10, 943 01 Štúrovo
40885631  Úprava odvodňovacieho kanála  1 179,20 
bez DPH
  59/18  05.10.2018  29.10.2018  23.10.2018 
20180015   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Vodné a stočné za 12/17  231,41 
vrátane DPH
áno    18.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
20180037   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  vodné a stočné 2/18  385,85 
vrátane DPH
áno    13.02.2018  16.02.2018  11.5.2018 
20180268   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 10/18  352,73 
vrátane DPH
áno    14.11.2018  16.11.2018  21.11.2018 
20180301   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 11/18  278,05 
vrátane DPH
áno    13.12.2018  14.12.2018  31.1.2019 
20180067   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  vodné a stočné za 2/18  225,76 
vrátane DPH
áno    12.03.2018  16.03.2018  11.5.2018 
20180098   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 3/18  314,86 
vrátane DPH
áno    13.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
20180127   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 4/2018  268,58 
vrátane DPH
áno    16.05.2018  17.05.2018  10.7.2018 
20180155   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 5/18  293,56 
vrátane DPH
áno    11.06.2018  14.06.2018  11.7.2018 
20180179   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 6/18  296,99 
vrátane DPH
áno    11.07.2018  18.07.2018  10.9.2018 
20180197   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 7/18  262,80 
vrátane DPH
áno    09.08.2018  15.08.2018  10.9.2018 
20180213   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 8/18  267,53 
vrátane DPH
áno    10.09.2018  17.09.2018  22.10.2018 
20180239   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  vodné a stočné za 9/18  33é,11 
vrátane DPH
áno    15.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180251   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 11/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    05.11.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180280   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 12/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    03.12.2018  05.12.2018  30.1.2019 
20180188   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp.osoby za 8/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.08.2018  02.08.2018  10.9.2018 
20180145   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 6/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    04.06.2018  12.06.2018  11.7.2018 
20180169   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 07/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    02.07.2018  11.07.2018  11.7.2018 
20180222   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 10/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.10.2018  08.10.2018  23.10.2018 
20180206   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 9/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    03.09.2018  05.09.2018  22.10.2018 
20180248   Z-motors s.r.o.
Námestie Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena kolies fiat punto  16,20 
vrátane DPH
  64/18  29.10.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180131   Z-motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena oleja a výmena kolies F-Punto  110,90 
vrátane DPH
  32/18  17.05.2018  24.05.2018  10.7.2018 
20180249   Z-motors s.r.o.
Námestie Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena pneu + vyváženie   26,40 
vrátane DPH
  65/18  29.10.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180013   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu za r. 2017  1582,49 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    16.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
20180011   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Za el. energiu za 12/17  658,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 33593/2017    16.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
20180250   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. majetku 10/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    05.11.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180279   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. majetku 11/18  46,80 
vrátane DPH
áno    03.12.2018  07.12.2018  30.1.2019 
20180002   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochr. majetku 12/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.01.2018  05.01.2018  13.2.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť