Faktúry 2018 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180026   Školská jedáleň-mad.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  Strava detí za 1/18  37,06 
bez DPH
  35/17  05.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180025   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  Strava detí za 1/18  401,59 
bez DPH
  34/17  05.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180024   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží za 1.1.-28.1.2018  20,56 
vrátane DPH
áno    05.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180023   SOŠ Dvory nad Žitavou
Hlavné námestie 2, 941 01 Dvory nad Žitavou
00159107  Stravné za 1/18  51,50 
bez DPH
  38/17  05.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180022   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochranu majetku 1/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180021   St.Florian Štúrovo
Sobieskeho 50, 943 01 Štúrovo
31419976  Služby PO BOZP za 1/18  30,00 
vrátane DPH
áno    01.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180020   Coala Electro Systems
Želiarsky svah 29, 943 01 Štúrovo
35205181  Oprava zabezp.zariadenia  246,96 
vrátane DPH
  áno  30.01.2018  31.01.2018  13.2.2018 
20180019   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  Ubytovanie dieťaťa za 12/17 a 01/18  34,00 
bez DPH
  30/17  29.01.2018  31.01.2018  13.2.2018 
20180018   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  Strava pre dieťa na 12/17  42,24 
bez DPH
  31/17  29.01.2018  31.01.2018  13.2.2018 
20180017   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierová 137, 982 01 Tornaľa
00111571  Pobyt dieťaťa za 12/17  73,28 
bez DPH
áno    29.01.2018  31.01.2018  13.2.2018 
20180016   UJS Komárno
Bratislavská cesta 3322, 945 01 kOMáRNO
37961632  Ubytovanie dieťaťa za 1/18  60,00 
bez DPH
áno    24.01.2018  31.01.2018  13.2.2018 
20180015   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Vodné a stočné za 12/17  231,41 
vrátane DPH
áno    18.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
20180014   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 9. a 10.1.18  76,08 
vrátane DPH
áno    18.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
20180013   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu za r. 2017  1582,49 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    16.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
20180012   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluvný servis PC za 1/18  36,00 
bez DPH
áno    16.01.2018  16.01.2018  13.2.2018 
20180011   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Za el. energiu za 12/17  658,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 33593/2017    16.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
201800100   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  Managerske zručnosti 11.-13.4.2018  126,00 
vrátane DPH
  22/18  16.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
20180010   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Paušál za MT od 8.1.-7.2.18  21,81 
vrátane DPH
áno    10.01.2018  10.01.2018  13.2.2018 
20180009   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží od 4.-31.12.2017  20,56 
vrátane DPH
áno    08.01.2018  16.01.2018  13.2.2018 
20180008   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet za 12/17  41,75 
vrátane DPH
áno    08.01.2018  16.01.2018  13.2.2018 
20180007   ZALA-BUS s.r.o.
Mužla 589, 943 52 Mužla
46726489  Preprava detí do WELLNESS Patince  150,00 
bez DPH
    05.01.2018  11.01.2018  13.2.2018 
20180006   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekom.služby 12/17  52,33 
vrátane DPH
áno    05.01.2018  16.01.2018  13.2.2018 
20180005   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 20. a 28.12.17  107,20 
vrátane DPH
áno    04.01.2018  05.01.2018  13.2.2018 
20180004   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el. strav. pouk. pre zam. za 1/18  1 941,80 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.01.2018  05.01.2018  13.2.2018 
20180003   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 01/18  631,94 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    03.01.2018  05.01.2018  13.2.2018 
20180002   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochr. majetku 12/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.01.2018  05.01.2018  13.2.2018 
20180001   WELLNESS HOTEL PATINCE
Patince 431, 946 39 Patince
35844965  Celodenný pobyt detí so stravou pre 36 detí  950,00 
vrátane DPH
    02.01.2018  11.01.2018  13.2.2018 
201080107   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  ubytovanie za 3/18  17,00 
vrátane DPH
  30/17  24.04.2018  26.04.2018  17.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť