Faktúry 2018 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el.SP zam. na 10/18  1843,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180209   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  ESL za 9/18  1607,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.09.2018  10.09.2018  22.10.2018 
20180192   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.strav.poukážky za 8/18  1493,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.08.2018  09.08.2018  10.9.2018 
20180190   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.stravovacie pouklážky za 8/18  57,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    01.08.2018  02.08.2018  10.9.2018 
20180170   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron.strav.poukážky na 07/2018  1512,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.07.2018  04.07.2018  11.7.2018 
20180161   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron.strav. poukážky   79,80 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    18.06.2018  21.06.2018  11.7.2018 
20180144   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron.strav. poukážky 6/18  1725,20 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.06.2018  12.06.2018  11.7.2018 
20180116   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektr. strav. poukážky 5/2018  1694,80 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180103   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektr. strav. poukážky za 4/18  106,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    17.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
20180087   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  e-strav.poukážky za 4/18  1482,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180070   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr.strav.kupony za 3/18  53,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    15.03.2018  16.03.2018  11.5.2018 
20180054   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  eStrav.kup. za 3/18  1683,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.03.2018  09.03.2018  11.5.2018 
20180031   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.strav.kupony pre zam. 2/18  49,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180029   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El. strav.kupony pre zam. 2/18  1569,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180004   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el. strav. pouk. pre zam. za 1/18  1 941,80 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.01.2018  05.01.2018  13.2.2018 
20180226   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 10/18  653,29 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    03.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180084   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 4/18  653,29 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    03.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180053   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 3/18  653,29 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    02.03.2018  09.03.2018  11.5.2018 
20180027   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 2/18  653,29 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    05.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180013   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu za r. 2017  1582,49 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    16.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
20180003   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 01/18  631,94 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    03.01.2018  05.01.2018  13.2.2018 
20180280   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 12/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    03.12.2018  05.12.2018  30.1.2019 
20180251   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 11/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    05.11.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180222   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 10/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.10.2018  08.10.2018  23.10.2018 
20180206   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 9/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    03.09.2018  05.09.2018  22.10.2018 
20180188   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp.osoby za 8/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.08.2018  02.08.2018  10.9.2018 
20180169   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 07/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    02.07.2018  11.07.2018  11.7.2018 
20180145   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 6/18  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    04.06.2018  12.06.2018  11.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť