Faktúry 2018 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180142   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 5/18  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    04.06.2018  07.06.2018  11.7.2018 
20180114   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu za 5/2018  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    03.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180084   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 4/18  653,29 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    03.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180053   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 3/18  653,29 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    02.03.2018  09.03.2018  11.5.2018 
20180027   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 2/18  653,29 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    05.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180011   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Za el. energiu za 12/17  658,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 33593/2017    16.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
20180045   Ing. František Zahovay
Námestie slobody 10, 943 01 Štúrovo
30334063  štúdia na zatepl.budovy  670,00 
bez DPH
  11/18  28.02.2018  05.03.2018  11.5.2018 
20180033   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el.energia za 1/18  696,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 33593/2017    07.02.2018  16.02.2018  11.5.2018 
20180276   Wellness s.r.o.
Patince 431, 946 39 Patince
35844965  celodenný pobyt v baz. svete so stravou pre 38 detí  950,00 
vrátane DPH
    27.11.2018  29.11.2018  30.1.2019 
20180001   WELLNESS HOTEL PATINCE
Patince 431, 946 39 Patince
35844965  Celodenný pobyt detí so stravou pre 36 detí  950,00 
vrátane DPH
    02.01.2018  11.01.2018  13.2.2018 
20180090   LET.IS SYSTEM, s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
50442171  licencia DDIS 15.2.18 - 15.2.19  999,00 
vrátane DPH
áno    05.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180278   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  PC a tlačiareň pre NP II  1020,00 
bez DPH
  70/18  29.11.2018  14.12.2019  30.1.2019 
20180306   ŠIMONTEX, s.r.o.
Jakubovany 94, 083 01
47492210  nákup setu paplon+vankuš  1160,00 
bez DPH
  74/18  18.12.2018  27.12.2018  31.1.2019 
20180310   Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE
Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín
45692149  nákup klim. zar.  1285,14 
vrátane DPH
  76/18  27.12.2018  28.12.2018  31.1.2019 
20180281   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL za 12/18  1337,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.12.2018  05.12.2018  30.1.2019 
20180087   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  e-strav.poukážky za 4/18  1482,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180192   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.strav.poukážky za 8/18  1493,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.08.2018  09.08.2018  10.9.2018 
20180138   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď
50073028  strava detí na LT za 14.-28.8.18  1500,00 
bez DPH
áno    29.05.2018  31.05.2018  10.7.2018 
20180170   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron.strav.poukážky na 07/2018  1512,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.07.2018  04.07.2018  11.7.2018 
20180029   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El. strav.kupony pre zam. 2/18  1569,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180013   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu za r. 2017  1582,49 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    16.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
20180209   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  ESL za 9/18  1607,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.09.2018  10.09.2018  22.10.2018 
20180054   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  eStrav.kup. za 3/18  1683,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.03.2018  09.03.2018  11.5.2018 
20180116   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektr. strav. poukážky 5/2018  1694,80 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180144   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron.strav. poukážky 6/18  1725,20 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.06.2018  12.06.2018  11.7.2018 
20180254   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektr. SL za 11/18  1835,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.11.2018  08.11.2018  21.11.2018 
20180225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el.SP zam. na 10/18  1843,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180137   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď
50073028  pobyt detí na LT za 14.8.-28.8.2018  1860,00 
bez DPH
áno    29.05.2018  31.05.2018  10.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť