Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180137 | O.Z.Fantázia detí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | pobyt detí na LT za 14.8.-28.8.2018 | 1860,00 bez DPH |
áno | 29.05.2018 | 31.05.2018 | 10.7.2018 | |
| 20180225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.SP zam. na 10/18 | 1843,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | |
| 20180254 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektr. SL za 11/18 | 1835,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.11.2018 | 08.11.2018 | 21.11.2018 | |
| 20180144 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektron.strav. poukážky 6/18 | 1725,20 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.06.2018 | 12.06.2018 | 11.7.2018 | |
| 20180116 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektr. strav. poukážky 5/2018 | 1694,80 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 03.05.2018 | 07.05.2018 | 10.7.2018 | |
| 20180054 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | eStrav.kup. za 3/18 | 1683,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.03.2018 | 09.03.2018 | 11.5.2018 | |
| 20180209 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | ESL za 9/18 | 1607,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.09.2018 | 10.09.2018 | 22.10.2018 | |
| 20180013 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu za r. 2017 | 1582,49 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 16.01.2018 | 19.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 20180029 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El. strav.kupony pre zam. 2/18 | 1569,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
| 20180170 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektron.strav.poukážky na 07/2018 | 1512,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 11.7.2018 | |
| 20180138 | O.Z.Fantázia detí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | strava detí na LT za 14.-28.8.18 | 1500,00 bez DPH |
áno | 29.05.2018 | 31.05.2018 | 10.7.2018 | |
| 20180192 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.strav.poukážky za 8/18 | 1493,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.08.2018 | 09.08.2018 | 10.9.2018 | |
| 20180087 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | e-strav.poukážky za 4/18 | 1482,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.04.2018 | 11.04.2018 | 11.5.2018 | |
| 20180281 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL za 12/18 | 1337,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 03.12.2018 | 05.12.2018 | 30.1.2019 | |
| 20180310 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | nákup klim. zar. | 1285,14 vrátane DPH |
76/18 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 31.1.2019 | |
| 20180306 | ŠIMONTEX, s.r.o. Jakubovany 94, 083 01 |
47492210 | nákup setu paplon+vankuš | 1160,00 bez DPH |
74/18 | 18.12.2018 | 27.12.2018 | 31.1.2019 | |
| 20180278 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | PC a tlačiareň pre NP II | 1020,00 bez DPH |
70/18 | 29.11.2018 | 14.12.2019 | 30.1.2019 | |
| 20180090 | LET.IS SYSTEM, s.r.o. Kopčianska 10, 851 01 Bratislava |
50442171 | licencia DDIS 15.2.18 - 15.2.19 | 999,00 vrátane DPH |
áno | 05.04.2018 | 11.04.2018 | 11.5.2018 | |
| 20180276 | Wellness s.r.o. Patince 431, 946 39 Patince |
35844965 | celodenný pobyt v baz. svete so stravou pre 38 detí | 950,00 vrátane DPH |
27.11.2018 | 29.11.2018 | 30.1.2019 | ||
| 20180001 | WELLNESS HOTEL PATINCE Patince 431, 946 39 Patince |
35844965 | Celodenný pobyt detí so stravou pre 36 detí | 950,00 vrátane DPH |
02.01.2018 | 11.01.2018 | 13.2.2018 | ||
| 20180033 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el.energia za 1/18 | 696,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 11.5.2018 | |
| 20180045 | Ing. František Zahovay Námestie slobody 10, 943 01 Štúrovo |
30334063 | štúdia na zatepl.budovy | 670,00 bez DPH |
11/18 | 28.02.2018 | 05.03.2018 | 11.5.2018 | |
| 20180011 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Za el. energiu za 12/17 | 658,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 16.01.2018 | 19.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 20180285 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn 12/18 | 653,29 bez DPH |
P1397/2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 31.1.2019 | |
| 20180253 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 11/18 | 653,29 vrátane DPH |
P1397/2015 | 05.11.2018 | 06.11.2018 | 20.11.2018 | |
| 20180226 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 10/18 | 653,29 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 03.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | |
| 20180207 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/18 | 653,29 vrátane DPH |
P1397/2015 | 04.09.2018 | 10.09.2018 | 22.10.2018 | |
| 20180191 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/18 | 653,29 vrátane DPH |
P1397/2015 | 02.08.2018 | 09.08.2018 | 10.9.2018 | |
| 20180171 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn na 07/2018 | 653,29 vrátane DPH |
P1397/2015 | 03.07.2018 | 04.07.2018 | 11.7.2018 | |
| 20180142 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 5/18 | 653,29 vrátane DPH |
P1397/2015 | 04.06.2018 | 07.06.2018 | 11.7.2018 | |
| 20180114 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu za 5/2018 | 653,29 vrátane DPH |
P1397/2015 | 03.05.2018 | 07.05.2018 | 10.7.2018 | |
| 20180084 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 4/18 | 653,29 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 03.04.2018 | 11.04.2018 | 11.5.2018 | |
| 20180053 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 3/18 | 653,29 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 02.03.2018 | 09.03.2018 | 11.5.2018 | |
| 20180027 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 2/18 | 653,29 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 05.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
| 20180060 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | energia za 2/18 | 632,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 07.03.2018 | 09.03.2018 | 11.5.2018 | |
| 20180003 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 01/18 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 03.01.2018 | 05.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 20180110 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka el.energie 3/18 | 580,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 27.04.2018 | 30.04.2018 | 17.5.2018 | |
| 20180300 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el. energie 11/18 | 554,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 31.1.2019 | |
| 20180075 | PERGAMON, s.r.o. Elektrárenská 1291/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 536,64 vrátane DPH |
áno | 23.03.2018 | 27.03.2018 | 11.5.2018 | |
| 2018262 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el. energie 10/18 | 469,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 08.11.2018 | 16.11.2018 | 21.11.2018 |