Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180002   Magna energia
Piešťany		 35743565  plyn  486,45 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-7,24    12.01.2018  15.01.2018  3.5.2018 
20180311   Západoslov.vod.spol.
Topoľčany		 36550949  Vodné, stočné, Snežienkova - vyúčtovanie   184,08 
vrátane DPH		 TO/2015/00012-90    21.12.2018  27.12.2018  4.1.2019 
20180289   Xepap s.r.o,.
Zvolen		 31628605  Kancelársky papier   31,70 
vrátane DPH		 TO/2015/0012-27    10.12.2018  14.12.2018  14.12.2018 
20180228   Xepap s.r.o,.
Zvolen		 31628605  Kopírovací papier   79,25 
vrátane DPH		 TO/2015/0012-27  55/2018  16.10.2018  29.10.2018  18.10.2018 
20180069   Magna energia
Piešťany		 35743565  plyn za 4/2018  539,32 
vrátane DPH		 TO/2015/0012-7,24    05.04.2018  06.04.2018  4.7.2018 
200180286   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukazy   1558,80 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2    07.12.2018  14.12.2018  14.12.2018 
20180262   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Stravné lístky na november 2018   25,20 
bez DPH		 TO/2016/00164-2    27.11.2018  11.12.2018  3.12.2018 
20180248   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Stravné lístky za november 2018   46,80 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2    09.11.2018  22.11.2018  9.11.2018 
20180247   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  El. stravné lístky za november 2018   1836 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2    08.11.2018  22.11.2018  9.11.2018 
20180218   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky za október 2018  2134,80 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2    05.10.2018  25.10.2018  18.10.2018 
20180194   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukazy   1598,40 
bez DPH		 TO/2016/00164-2    11.09.2018  24.09.2018  14.9.2018 
20180176   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukazy   1760,40 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2    07.08.2018  17.08.20218  20.8.2018 
20180153   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukazy   1796,40 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2    10.07.2018  23.07.2018  20.7.2018 
20180135   GGFS s.r.o.l
Bratislava		 47079690  El. stravné lístky   72,00 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2    27.06.2018  04.07.2018  20.7.2018 
20180134   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  El. stravné lístky   1796,40 
bez DPH		 TO/2016/00164-2    06.06.2018  04.07.2018  20.7.2018 
20180082   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  el. stravné lístky   1821,60 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2    04.05.2018  07.05.2018  4.7.2018 
20180063   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  el. strav. lístky  1872,00 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2    26.03.2018  02.04.2018  4.7.2018 
20180027   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  el. stravné lístky  82,80 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2    22.01.2018  21.02.2018  3.5.2018 
20180004   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  el. stravné lístky  2401,20 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2    12.01.2018  15.01.2018  3.5.2018 
20180070   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska		 46680241  služby CO za marec 2018  40,00 
bez DPH		 TO/2016/00164-4    05.04.2018  06.04.2018  4.7.2018 
20180051   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska		 46680241  služby CO 01/18  40,00 
bez DPH		 TO/2016/00164-4    13.03.2018  14.03.2018  3.5.2018 
20180035   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska		 46680241  služby CO 01/18  40,00 
bez DPH		 TO/2016/00164-4    21.02.2018  22.02.2018  3.5.2018 
20180003   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska		 46680241  služby CO 12/17  40,00 
bez DPH		 TO/2016/00164-4    12.01.2018  15.01.2018  3.5.2018 
20180290   Final CD Bratislava, spol. s r.o.
Bratislava		 45960470  Oprava MV Škoda Fábia TO 873DK  609,17 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  81/2018  10.12.2018  14.12.2018  14.12.2018 
20180284   Final CD Bratislava, spol. s r.o.
Bratislava		 45960470  Kompletná starostlivosť o MV za 11/2018  35,82 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7    06.12.2018  14.12.2018  14.12.2018 
20180256   Final CD Bratislava, spol. s r.o.
Bratislava		 45960470  Prezutie pneumatík TO 775 CY  21,60 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7    22.11.2018  28.11.2018  23.11.2018 
20180255   Final CD Bratislava, spol. s r.o.
Bratislava		 45960470  Prezutie pneumatík TO 873 DK  21,60 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7    22.11.2018  28.11.2018  23.11.2018 
20180246   Final CD Bratislava, spol. s r.o.
Bratislava		 45960470  Kompletná starostlivosť o MV za 10/2018  35,82 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7    08.11.2018  22.11.2018  9.11.2018 
20180232   Final CD Bratislava, spol. s r.o.
Bratislava		 45960470  Servis pred STK Škoda Fabia TO 775 CY  723,27 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7    31.10.2018  19.11.2018  31.10.2018 
20180231   Final CD Bratislava, spol. s r.o.
Bratislava		 45960470  Servis pred STK Škoda Fabia TO 873 DK  643,16 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7    31.10.2018  19.11.2018  31.10.2018 
20180219   Final CD Bratislava, spol. s r.o.
Bratislava		 34015434  Kompletná starostlivosť o vozidlá za september 2018  35,82 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7    08.10.2018  25.10.2018  18.10.2018 
20180191   Final CD Bratislava, spol. s r.o.
Bratislava		 45960470  Kompletná starostlivosť o vozidlá za august 2018  35,82 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7    07.09.2018  24.09.2018  7.9.2018 
20180170   Final CD Bratislava, spol. s r.o.
Bratislava		 45960470  Kompletná starostlivosť o vozidlá za 7/2018  35,82 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7    02.08.2018  17.08.20218  3.8.2018 
20180138   Final CD Bratislava, spol. s r.o.
Bratislava		 45960470  kompletná starostlivosť o vozidlá   35,82 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7    02.07.2018  04.07.2018  20.7.2018 
20180109   Final CD Bratislava, spol. s r.o.
Bratislava		 45960470  kompletná starostlivosť o vozidlo za máj 2018  35,82 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7    04.06.2018  29.06.2018  4.7.2018 
20180088   Final CD Bratislava, spol. s r.o.
Bratislava		 45960470  kompletná starostlivosť o vozidlo za apríl 2018  35,82 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7    04.05.2018  14.05.2018  4.7.2018 
20180086   Final CD Bratislava, spol. s r.o.
Bratislava		 45960470  prezutie pnematík - Nissan   21,60 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7    04.05.2018  14.05.2018  4.7.2018 
20180068   Final CD Bratislava, spol. s r.o.
Bratislava		 45960470  kompletná starostlivosť o vozidlo   35,82 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7    05.04.2018  06.04.2018  4.7.2018 
20180055   Final CD Bratislava, spol. s r.o.
Bratislava		 45960470  kompl. star. o vozidlo 02/18  35,82 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7    13.03.2018  14.03.2018  3.5.2018 
20180053   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  el. stravné lístky  129,60 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7    13.03.2018  14.03.2018  3.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť