Faktúry 2018 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2018167   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R3  17,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 28/2016    09.04.2018  20.04.2018  18.4.2018 
2018166   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R2  17,59 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní verejných služieb 25/2016    09.04.2018  20.04.2018  18.4.2018 
2018165   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. Žitavce  52,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 23/2016,26/2016,27/2016-    09.04.2018  20.04.2018  18.4.2018 
2018164   Diners Club s.r.o.
Námestie slobody11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet za mesiac marec 2018  455,79 
vrátane DPH
zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    09.04.2018  20.04.2018  18.4.2018 
2018163   ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
ČSA 183/1, Kremnica
00163091  Internát za mesiac marec 2018 Pintér M.  11,00 
bez DPH
  66/2017  09.04.2018  19.04.2018  18.4.2018 
2018162   Základná škola pre žiakov so SP internátna V.Gaňu, Kremnica
ČSA 183/1, Kremnica
00163091  Strava za mesiac marec 2018 Pintér M.  44,71 
bez DPH
  66/2017  09.04.2018  19.04.2018  18.4.2018 
2018161   Tihamér Szolnoki - servisný technik
Kostolná 771/1, Vráble
41647882  Oprava sprchového kúta RD Hkiníková 1332/34, Vráble  cca 50,00 
bez DPH
  29/2018  09.04.2018  20.04.2018  18.4.2018 
2018160   Školská jedáleň ako súčasť ZŠ
Levická 903, Vráble
37865455  Poplatok za obedy marec 2018  319,77 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 23/2017    09.04.2018  19.04.2018  18.4.2018 
2018159   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky 8  67,98 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    05.04.2018  23.04.2018  18.4.2018 
2018158   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R7  81,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    05.04.2018  23.04.2018  18.4.2018 
2018157   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R6  12,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    05.04.2018  23.04.2018  18.4.2018 
2018156   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R5  48,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    05.04.2018  23.04.2018  18.4.2018 
2018155   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R5  8,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    05.04.2018  23.04.2018  18.4.2018 
2018154   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R3  100,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    05.04.2018  23.04.2018  18.4.2018 
2018153   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R2  83,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    05.04.2018  23.04.2018  18.4.2018 
2018152   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-8  54,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    05.04.2018  23.04.2018  18.4.2018 
2018151   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R7  38,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    05.04.2018  23.04.2018  18.4.2018 
2018150   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-6  4,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    05.04.2018  23.04.2018  18.4.2018 
2018149   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R5  72,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    05.04.2018  23.04.2018  18.4.2018 
2018148   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-3  38,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    05.04.2018  23.04.2018  18.4.2018 
2018147   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R2  6,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014    05.04.2018  23.04.2018  18.4.2018 
2018146   Segal Security s.r.o.
Priemyselná 2,, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac marec 2018  76,32 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko registrácie Poplachov 39/2008    06.04.2018  10.04.2018  9.4.2018 
2018145   Bc. Jana Magdolénová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
46680241  Služby v oblasti Co za mesiac marec 2018.  40,00 
bez DPH
zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017    05.04.2018  10.04.2018  9.4.2018 
2018144   Reedukačné centrum
Biele Vody 267, 053 76 Mlynky
00163384  Strava za mesiac marec 2018 K.Kotlár  90,43 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu 42/2017    05.04,2018  10.04.2018  9.4.2018 
2018143   Magnum Co
Levická 1217, Vráble
36519707  Stierače predné, výmena bezpečnostného pásu-šoférová strana DACIA LOGAN NR807GG  90,19 
vrátane DPH
  25/2018  04.04.2018  10.04.2018  8.4.2018 
2018142   Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, 95003 Nitra
00596876  Strava za mesiac marec 2018 S. Palová  7,14 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 27/2017    04.04.2018  10.04.2018  8.4.2018 
2018141   Diagnostické centrum
Slovinska 1, Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom v zariadení Š. Kotlárová za mesiacfebruár 2018  94,08 
bez DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa 34/2017    04.04.2018  10.04.2018  8.4.2018 
2018140   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za mesiac apríl 2018   1776,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 12/2015, dohoda o pristúpení o združenej dodávke zemného plynu 12-1/2015,Dohoda o stanovení ceny 44/2017    04.04.2018  10.04.2018  8.4.2018 
2018139   Ing. Peter Kročka IT RESCUE
sídl. Lúky 1225/72, Vráble
50140001  Presun a inštalácia štátnej pokladnice, preinštalácia PC PH inv. č. 235120024, doprava  84,00 
bez DPH
  24/2018  04.04.2018  10.04.2018  8.4.2018 
2018138   Alena Blaškovičová-RENOTRAKT
Dyčka 181, Vráble
47613291  Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy RD Lúčna 106, Dyčka  50,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby 3/2018    04.04.2018  10.04.2018  8.4.2018 
2018137   WebHouse s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava
36743852  Vyúčtovacia faktúra www.dedzitavce.sk  0,00 
vrátane DPH
Návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy ww.dedzitavce.sk 16/2011    03.04.2018  29.03.2018  8.4.2018 
2018136   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, Vráble
36783412  Internet za mesiac apríl 2018 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/3,4, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka  79,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2006, dodatok k zmluve o pripojení 89/2010    03.04.2018  10.04.2018  8.4.2018 
2018135   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac apríl 2018  56,96 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 37/2017, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 38/2017    03.04.2018  10.04.2018  8.4.2018 
2018134   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina za mesiac apríl 2018 RD Podmájska 1088/34, Vráble  50,54 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 37/2017, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 38/2017    03.04.2018  10.04.2018  8.4.2018 
2018133   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina za mesiac apríl 2018 RD Dlhá 185, Dyčka  63,46 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 37/2017, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 38/2017    03.04.2018  10.04.2018  8.4.2018 
2018132   EMPATY s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
36430897  Skupinová supervízia R5-3 hod+R2- 3 hod, individuálna supervízia 2 hod dňa 28.03.2018 v priestoroch DeD Žitavce  258,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie 9/2018  28/2018  28.03.2018  29.03.2018  29.3.2018 
2018131   EMPATY s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
36430897  Skupinová supervízia 2 hod profi+2 hod. sociálne pracovníčky+ individuálna supervízia dňa 19.03.2018 v priestoroch DeD Žitavce   222,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie 9/2018    28.03.2018  29.03.2018  29.3.2018 
2018130   Mgr. Pavel Herel - TEVOS
Hlavná 20, 952 01 Vráble
30431603  Utierky R7, plienky R3,R8  59,33 
vrátane DPH
  19/2018  26.03.2018  29.03.2018  29.3.2018 
2018129   Štefan Drgoňa
sídl. Lúky 1231/90, Vráble
43688594  Zásuvka dvojitá pootočená, elektroinštalačné práce RD Lúčna 106, Dyčka  80,95 
vrátane DPH
  23/2018  26.03.2018  29.03.2018  29.3.2018 
2018128   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby sociálne  25,73 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1/2016    23.03.2018  27.03.2018  23.3.2018 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť