Faktúry 2018 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2018598   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
36550949  Vodné RD Lúčna 106 , Dyčka za obdobie 01.11.2018-16.11.2018  14,26 
vrátane DPH
zmluva č. 1735/06/a č. 1735/2010 68/2010    06.12.2018  11.12.2018  8.12.2018 
2018597   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra
36550949  Vodné - stočné za obdobie 17.11.2018-30.11.2018 RD Lúčna 106, Dyčka  14,20 
vrátane DPH
zmluva č. 1735/06/a č. 1735/2010 68/2010    06.12.2018  11.12.2018  8.12.2018 
2018596   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra
36550949  Vodné - stočné od 17.11.2018 - 30.11.2018 RD Dlhá 185, Dyčka  11,83 
vrátane DPH
zmluva č. 1735/06/a č. 1735/2010 68/2010    06.12.2018  11.12.2018  8.12.2018 
2018595   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc., PAM, riad.  72,52 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2018-22/2018,27/2018    06.12.2018  11.12.2018  8.12.2018 
2018594   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R7  14,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018    06.12.2018  11.12.2018  8.12.2018 
2018593   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R6,R,R8   59,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verených služieb 19/2018, 28/2018,25/2018    06.12.2018  11.12.2018  8.12.2018 
2018592   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R5  19,99 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verených služieb 20/2018    06.12.2018  11.12.2018  8.12.2018 
2018591   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R3  20,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verených služieb 26/2018    06.12.2018  11.12.2018  8.12.2018 
2019590   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R2  20,58 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verených služieb 24/2018    06.12.2018  11.12.2018  8.12.2018 
2018589   Magnum Co, s.r.o.
Levická 1217, Vráble
36519707  Servisná prehliadka po 150 000 km Dácia Logan NR 807 GG  88,16 
vrátane DPH
  156/2018  05.12.2018  11.12.2018  8.12.2018 
2018588   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina za mesiac december 2018 RD Lúčna 106, Dyčka  80,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny + realizačná zmluva o združenej dodávke 36-37/201    05.12.2018  11.12.2018  8.12.2018 
2018587   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina RD Podmájska 1088/34, Vráble za mesiac december 2018  57,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny + realizačná zmluva o združenej dodávke 36-37/201    05.12.2018  11.12.2018  8.12.2018 
2018586   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina za mesiac december 2018 RD Dlhá 185, Dyčka  71,15 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny + realizačná zmluva o združenej dodávke 36-37/2018    05.12.2018  11.12.2018  8.12.2018 
2018585   EMPATY s.r.o.
Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča
36430897  Skupinová supervízia (R5+R6) 6 hod, individuálna supervízia 2 hod. dňa 26.11.2018  258,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie 9/2018  117/2018  05.12.2018  11.12.2018  8.12.2018 
2018584   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku 22, 934 01 Levice
00181315  Strava za mesiac november 2018  53,10 
bez DPH
zmluva o poskytovaní stravovania 34/2018    05.12.2018  11.12.2018  8.12.2018 
2018583   Bc.Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, Podhajská
46680241  Služby v oblasti CO za mesiac november 2018  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 45/2017    05.12.2018  11.12.2018  8.12.2018 
2018582   Segal Security s.r.o.,
Murgašova 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac november 2018  87,16 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    05.12.2018  11.12.2018  8.12.2018 
2018548   Viliam Mudrák Agroslužba
Štúrova č. 94, 949 01 Nitra
34314342  prestavba strechy so zateplením - RD Podmájska 1088/34, Vráble   10702,67 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 33/2018    28.11.2018  11.12.2018  8.12.2018 
2018581   Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy
Levická 903, Vráble
37865455  Obedy za mesiac november 2018  550,11 
bez DPH
  83/2018  05.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018580   Psychodiagnostika a.s.
mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
31385770  Psychodiagnostické testy T-106, CATO  110,33 
vrátane DPH
  121/2018  04.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018579   ERdiRT-RomanTakács
Hájová 4, Nové Zámky
35202238  Revízie el. spotrebičov podľa STN 33 1610 211 ks  485,30 
bez DPH
  143/2018  04.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018578   Eliška Zlejšíová EBEN
1.mája 20, 952 01 Vráble
32747543  Kreslo CUBA 2 ks, Sed. súprava 3+1+1, stolička Silvana 12 ks, konf. stolík 1 ks, komoda 2 ks  1844,00 
vrátane DPH
  136/2018  04.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018577   Eliška Zlejšíová EBEN
1.mája 20, 952 01 Vráble
32747543  Skriňa BETTY 02-03 2 ks, komoda Betty 02-08 1 ks, komoda hany 2 ks, pís. stôl 1 ks, polica Rea 3 ks SUS 6  876,00 
vrátane DPH
  157/2018  04.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018576   Eliška Zlejšíová EBEN
1.mája 20, 952 01 Vráble
32747543  Obývacia stena Atlantic, komoda Global 1 ks, koberec Durban 4x2 m SUS8  664,00 
vrátane DPH
  135/2018  04.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018575   Eliška Zlejšíová EBEN
1.mája 20, 952 01 Vráble
32747543  Stolička Silvana F. čer. 12 ks SUS 5  660,00 
vrátane DPH
  154/2018  04.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018574   Eliška Zlejšíová EBEN
1.mája 20, 952 01 Vráble
32747543  Posch. posteľ B413, matra 2 ks, detské relaxačné kreslo QR-06 - 2 ks  510,00 
vrátane DPH
  155/2018  04.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018572   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn za mesiac december 2018 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka  1776,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 12/2015, dohoda o pristúpení k RD 12-1/2015+Dohoda o stanovení ceny na báze NCgya 44/2017    04.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018571   Ladislav Luley UNIBYT
Hlavná 3, 952 01 Vráble
32743696  Pohovka Sonja 2 ks, Vešiak Korado 2 ks SUS 3  760,00 
vrátane DPH
  137/2018  03.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018570   LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-7  27,82 
vrátane DPH
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    03.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018569   LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-6  36,96 
vrátane DPH
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    03.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018568   LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R5  283,66 
vrátane DPH
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    03.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018567   LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-3  64,21 
vrátane DPH
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    03.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018566   LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-2  129,90 
vrátane DPH
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    03.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018565   LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-8  0,86 
vrátane DPH
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    03.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018564   LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-7  10,84 
vrátane DPH
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    03.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018563   LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-6  5,10 
vrátane DPH
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    03.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018562   LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-5  137,16 
vrátane DPH
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    03.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018561   LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R3  18,67 
vrátane DPH
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    03.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018560   LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-2  32,80 
vrátane DPH
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    03.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
2018559   Vysoké učení technické v Brne
Koleje a menzy Kolejní 2905/2, 612 00 Bno
00216305  Služby za obdobie od 1.11.2018 do 30.11.2018 - ubytovanie Hubová D.  106,48 
bez DPH
  94/2018  03.12.2018  10.12.2018  8.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť