Faktúry 2019 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190309   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  Tel+internet za 11/2019 NP DEI  10,69 
vrátane DPH
    03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190308   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 12/2019  1758,40 
vrátane DPH
Zml EČ 30/2019    03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190307   osobnyudaj.sk,s.r.o.
námestie osloboditeľov 3/A
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2019  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 3    03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190306   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Toner 2ks  159,20 
vrátane DPH
  Obj 142/2019 zo dňa 02.12.2019  03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190305   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Rout Mikro Tik CDR DMl  198,00 
vrátane DPH
  Obj   03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190304   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 12/2019  96,00 
vrátane DPH
Zml EČ 50/2019    03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190303   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 11/2019  96,00 
vrátane DPH
Zml EČ 50/2019    03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190302   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 08/2019  96,00 
vrátane DPH
Zml EČ 50/2019    03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190301   Nomiland s.r.o.
Magnezitárska 11,040 13 Košice
36174319  Pomôcky na arteterapiu  303,50 
vrátane DPH
  Obj 130/2019 zo dňa 20.11.2019  03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190300   ANDREA SHOP, s.r.o.
Galantská cesta 5855/22,92901 Dunajská Streda
36277151  Sušička BEKO, ohrievač vody, CD prehrávač  680,70 
vrátane DPH
  Obj 135/2019 zo dňa 25.11.2019  02.12.2019  03.12.2019  6.2.2020 
20190299   ANDREA SHOP, s.r.o.
Galantská cesta 5855/22,92901 Dunajská Streda
36277151  Unývačka riadu BEKO, vysávač, strihač  568,79 
vrátane DPH
  Obj 133/2019 zo dňa 25.11.2019  02.12.2019  03.12.2019  6.2.2020 
20190298   Ing.Peter Nagy - Elektro Nagy
Mostová ul.24, 94603 Kolárovo
11711248  Práčka,sušička Samsung set  999,00 
vrátane DPH
  Obj 134/2019 zo dňa 22.11.2019  02.12.2019  03.12.2019  6.2.2020 
20190297   PhDr.Barbora Kuchárová
Šancová 58,811 05 Bratislava
30792029  Supervízia 3h/skup,6h/indiv 28.11.2019  270,00 
vrátane DPH
  Obj 138/2019 zo dňa 27.11.2019,56/2019 zo dňa 30.04.2019  02.12.2019  03.12.2019  6.2.2020 
20190296   MEDISAL, s.r.o.
Tŕnie 146,96234 Tŕnie
46687661  Ročná kontrola gemicidného žiariča odsávačky   351,36 
vrátane DPH
  Obj 122/2019 zo dňa 14.11.2019  02.12.2019  03.12.2019  6.2.2020 
20190295   GUTTE s.r.o.
Vrbová 13,94603 Kolárovo
34113100  Oprava prípojky splaškovej kanalizácie CDR DMl  7823,95 
vrátane DPH
  Obj 116/2019 zo dňa 23.10.2019  02.12.2019  03.12.2019  6.2.2020 
20190294   REVO-MAT, spol s.r.o.
M.R.Štefánika 4,91601Stará Turá
36311847  Detská sedačka rehab BINGO  481,80 
vrátane DPH
  Obj 137/2019 zo dňa 28.11.2019  02.12.2019  03.12.2019  6.2.2020 
20190291   3lobit s.r.o.
Jégého 5, 82108 Bratislava
46020152  Skladací rám, kreslo  713,95 
vrátane DPH
  Obj 109/2019 zo dňa 15.10.2019  28.11.2019  30.11.2019  6.2.2020 
20190289   Alza SK, s.r.o.
Bottova 6654/7,81109 Bratislava
36562939  Kancelárske pomôcky NP DEI   183,05 
vrátane DPH
  Obj 128/2019 zo dňa 20.11.2019  21.11.2019  30.11.2019  6.2.2020 
20190288   TEMPO KONDELA,s.r.o.
Vojtaššákova 893,02744 Tvrdošín
36409154  Kancelársky nábytok NP DEI   878,18 
vrátane DPH
  Obj 126/2019 zo dňa 19.11.2019  21.11.2019  30.11.2019  6.2.2020 
20190274   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4 80g Premier  104,10 
vrátane DPH
  OBJ 115/2019 zo dňa 22.10.2019  06.11.2019  30.11.2019  6.2.2020 
20190272   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  PHL za 10/2019  197,27 
vrátane DPH
    06.11.2019  30.11.2019  6.2.2020 
20190293   MsVaK-vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Komárňanská 69,94701 Hurbanovo
36561193  Vyjadrenie k PD  12,00 
vrátane DPH
    28.11.2019  29.11.2019  6.2.2020 
20190292   MsVaK-vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Komárňanská 69,94701 Hurbanovo
36561193  Vyjadrenie k PD   12,00 
vrátane DPH
    28.11.2019  29.11.2019  6.2.2020 
20190290   ALFA Market
V.Palkovicha 6,94603 Kolárovo
32419660  školské pomôcky  205,90 
vrátane DPH
  Obj 131/2019 zo dňa 21.11.2019  28.11.2019  29.11.2019  6.2.2020 
20190287   TERRAIN s.r.o.
M.R.Štefánka 34,01001 Žilina
52140113  Terapeutické pomôcky NP DEI   89,90 
vrátane DPH
  Obj 129/2019 zo dňa 20.11.2019  21.11.2019  26.11.2019  6.2.2020 
20190286   Portál Slovakia
Horská 810,05991 Veľký Slavkov
35463066  Školenie-odborný seminár "Detská agresivita -kam až to môže zájsť" 04.09.2019  210,00 
vrátane DPH
    20.11.2019  26.11.2019  6.2.2020 
20190285   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  PHL za 11/2019  155,38 
vrátane DPH
    18.11.2019  22.11.2019  6.2.2020 
20190283   Merkury Shop s.r.o.
Dvorská cesta 2,94002 Nové Zámky
51231735  Toaletná doska, noha pod stôl  110,60 
vrátane DPH
  Obj 125/2019 zo dňa 18.11.2019  18.11.2019  22.11.2019  6.2.2020 
20190281   ZSVaK Komárno
Thalyho 2,94501 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 10/2019  423,73 
vrátane DPH
    14.11.2019  22.11.2019  6.2.2020 
20190284   SSE a.s.
Rajčianke 8591/48,01047 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2019  247,55 
vrátane DPH
Zml EČ 56/2019    18.11.2019  20.11.2019  6.2.2020 
20190282   DREVINA NZ s.r.o.
Budovateľská 2,94002 Nové Zámky
36552917  Zadná stena EGG F041/F638  102,50 
vrátane DPH
  Obj 121/2019 zo dňa 14.11.2019  14.11.2019  19.11.2019  6.2.2020 
20190280   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 10/2019  14.11.2019 
vrátane DPH
    14.11.2019  18.11.2019  6.2.2020 
20190278   OHSAS Ing.Lenka Pénzešová
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP za 10/2019  120,00 
vrátane DPH
    07.11.2019  18.11.2019  6.2.2020 
20190277   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  Tel+internet za 10/2019 CDR DMl  33,62 
vrátane DPH
    07.11.2019  18.11.2019  6.2.2020 
20190276   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  El stravné poukazy za 10/2019  2972,09 
vrátane DPH
  Obj 105/2019 zo dňa 01.10.2019  07.11.2019  18.11.2019  6.2.2020 
20190275   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  674,80 
vrátane DPH
  Obj 102/2019 zo dňa 30.09.2019  06.11.2019  18.11.2019  6.2.2020 
20190273   Diners Club CS,s.r.o.
Námestie slobody 11,81106 Bratislava
35757086  PHL za 10/2019  143,47 
vrátane DPH
    06.11.2019  16.11.2019  6.2.2020 
20190266   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 11/2019  1768,40 
vrátane DPH
Zml EČ     06.11.2019  15.11.2019  6.2.2020 
20190270   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka el energie-vyúčtovanie 2018-2019  3,88 
vrátane DPH
    06.11.2019  14.11.2019  6.2.2020 
20190269   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka el energie-vyúčtovanie 2018-2019  91,90 
vrátane DPH
    06.11.2019  14.11.2019  6.2.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť