Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190302 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 08/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 50/2019 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190246 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 09/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 50/2019 | 21.10.2019 | 30.10.2019 | 14.11.2019 | |
| 2019200 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 07/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ | 22.08.2019 | 26.08.2019 | 16.10.2019 | |
| 20190180 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 06/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zml Eč 13/2017 | 09.07.2019 | 12.07.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190154 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 05/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zml Eč 13/2017 | 05.06.2019 | 10.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190138 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 04/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zml Eč 13/2017 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 25.6.2019 | |
| 20190104 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 03/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zml Eč 13/2017 | 04.04.2019 | 08.04.2019 | 24.6.2019 | |
| 2019066 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 02/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zml Eč 13/2017 | 06.03.2019 | 08.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 20190039 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 01/20019 | 96,00 vrátane DPH |
Zml Eč 13/2017 | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 2.4.2019 | |
| 20190015 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba | 96,00 vrátane DPH |
Zml Eč 13/2017 | 10.01.2019 | 18.01.2019 | 2.4.2019 | |
| 20190197 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHL za 07/2019 | 99,06 vrátane DPH |
Zml o palivových kartách 5611863443 | 08.08.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 | |
| 20190119 | Tibor Nagy Andovce 428, 941 23 |
32792921 | Výmena EO, demontáž, montáž | 100,00 vrátane DPH |
Obj 42/2019 zo dňa 26.03.2019 | 16.04.2019 | 24.04.2019 | 24.6.2019 | |
| 20190282 | DREVINA NZ s.r.o. Budovateľská 2,94002 Nové Zámky |
36552917 | Zadná stena EGG F041/F638 | 102,50 vrátane DPH |
Obj 121/2019 zo dňa 14.11.2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190125 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava |
31331131 | Kancelársky papier A4 | 103,80 vrátane DPH |
Obj 52/2019 zo dňa 23.04.2019 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 24.6.2019 | |
| 20190274 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 80g Premier | 104,10 vrátane DPH |
OBJ 115/2019 zo dňa 22.10.2019 | 06.11.2019 | 30.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190189 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 80g Premier 30bal | 104,10 vrátane DPH |
Obj 77/2019 zo dňa 23.07.2019 | 01.08.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 | |
| 20190070 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 02/2019 | 107,89 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 26.02.2019 | 14.03.2019 | 7.4.2019 | |
| 20190326 | PYROGUARD,s.r.o. Hlavná č.104,92501 Matúškovo |
34128514 | Kontrola požiarnych uzáverov | 108,00 vrátane DPH |
Obj 142/2019 zo dňa 06.12.2019 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 8.3.2020 | |
| 20190131 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHL za 04/2019 | 109,66 vrátane DPH |
Zml o palivových kartách 5611863443 | 06.05.2019 | 08.05.2019 | 25.6.2019 | |
| 20190097 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8,82106 Bratislava |
35697270 | Služobný mobilný telefón | 109,80 vrátane DPH |
Zml EČ 17-23/2016 | 01.03.2019 | 29.03.2019 | 7.4.2019 | |
| 20190072 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 02/2019 | 109,48 vrátane DPH |
Zml o palivových kartách 5611863443 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 7.4.2019 | |
| 20190283 | Merkury Shop s.r.o. Dvorská cesta 2,94002 Nové Zámky |
51231735 | Toaletná doska, noha pod stôl | 110,60 vrátane DPH |
Obj 125/2019 zo dňa 18.11.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190141 | OHSAS Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Školenie vodičov referentov | 110,00 vrátane DPH |
Obj 55/2019 zo dňa 29.04.2019 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 25.6.2019 | |
| 20190121 | OZ Artea Sibírska 65, 831 02 Bratislava III |
42139201 | Školenie - vzdelávanie "Test kresby postavy " 1os | 115,00 vrátane DPH |
Obj 50/2019 zo dňa 17.04.2019 | 23.04.2019 | 26.04.2019 | 24.6.2019 | |
| 20190083 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 02/2019 | 116,99 vrátane DPH |
Obj 26/2019 zo dňa 04.02.2019 | 09.03.2019 | 21.03.2019 | 7.4.2019 | |
| 20190355 | OHSAS Ing.Lenka Pénzešová Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP a OPP za 12/2019 | 120,00 vrátane DPH |
Zml EČ 31/2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 8.3.2020 | |
| 20190316 | OHSAS Ing.Lenka Pénzešová Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP,OPP za 11/2019 | 120,00 vrátane DPH |
Zml EČ 31/2019 | 06.12.2018 | 12.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190278 | OHSAS Ing.Lenka Pénzešová Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP,OPP za 10/2019 | 120,00 vrátane DPH |
07.11.2019 | 18.11.2019 | 6.2.2020 | ||
| 20190209 | OHSAS Ing.Lenka Pénzešová Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP a OPP za 08/2019 | 120,00 vrátane DPH |
Zml EČ 31/2019 | 09.09.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | |
| 20190202 | Bc.Stanislav Krupa-STIFA Mláky 12,98545 Látky |
36872521 | Požitie rekreačného zariadenia 6os/noc | 120,00 vrátane DPH |
Obj 82/2019 zo dňa 26.08.2019 | 05.09.2019 | 05.09.2019 | 16.10.2019 | |
| 20190190 | OHSAS Ing.Lenka Pénzešová Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP a OPP za 07/2019 | 120,00 vrátane DPH |
Zml EČ | 07.08.2019 | 13,.08.2019 | 16.10.2019 | |
| 20190156 | OHSAS Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP,OPP za 05/2019 | 120,00 vrátane DPH |
Zml EČ 31/2019 | 05.06.2019 | 10.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190144 | PhDr.Barbora Kuchárová Šancová 58,811 05 Bratislava |
30792029 | Supervízia 4h/individuálna | 120,00 vrátane DPH |
Obj 56/2019 zo dňa 30.04.2019 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | 25.6.2019 | |
| 20190116 | OHSAS, s.r.o. Lúky 1228/83,95201 Vráble |
44621698 | Overenie odbornej vedomosti -kurič | 120,00 vrátane DPH |
Obj 38/2019 zo dňa 14.03.2019 | 11.04.2019 | 15.04.2019 | 24.6.2019 | |
| 20190155 | OHSAS Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Školenie-vodič, práca vo výškach, základný kurz obsluhy motor.píly, krovinorezu, kosačky | 125,00 vrátane DPH |
Obj 61/2019 zo dňa 23.5.2019 | 05.06.2019 | 10.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190172 | Martin Čapla Podhájska 650/40, 90082 Blatné |
46434038 | Čistenie kanalizačného potrubia | 130,00 vrátane DPH |
Obj 72/2019 zo dňa 05.06.2019 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190084 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 03/2019 | 132,95 vrátane DPH |
Zml o palivových kartách 5611863443 | 20.03.2019 | 23.04.2019 | 7.4.2019 | |
| 20190173 | Matiaško, s.r.o. 1.mája 11, 01001 Žilina |
48144444 | Vzdelávanie-zodpovedné konanie osôb s mentálnym postihnutím | 133,60 vrátane DPH |
Obj69/2019 zo dňa 14.06.2019 | 02.07.2019 | 04.07.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190335 | AMIGA-Bagita František Jesenského nábr. 23,94603 Kolárovo |
30088585 | Umývadlo, úchytky, batéria | 134,60 vrátane DPH |
Obj 153/2019 zo dňa 12.12.2019 | 17.12.2018 | 20.12.2019 | 8.3.2020 | |
| 20190132 | Diners Club CS,s.r.o. Námestie slobody 11,81106 Bratislava |
35757086 | PHL za 04/2019 | 134,48 vrátane DPH |
Zml o vydaní fir kariet 05.05.2011 | 06.05.2019 | 08.05.2019 | 25.6.2019 |