Faktúry 2019 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190173   Matiaško, s.r.o.
1.mája 11, 01001 Žilina
48144444  Vzdelávanie-zodpovedné konanie osôb s mentálnym postihnutím  133,60 
vrátane DPH
  Obj69/2019 zo dňa 14.06.2019  02.07.2019  04.07.2019  15.10.2019 
20190084   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  PHM za 03/2019  132,95 
vrátane DPH
Zml o palivových kartách 5611863443    20.03.2019  23.04.2019  7.4.2019 
20190172   Martin Čapla
Podhájska 650/40, 90082 Blatné
46434038  Čistenie kanalizačného potrubia  130,00 
vrátane DPH
  Obj 72/2019 zo dňa 05.06.2019  01.07.2019  08.07.2019  15.10.2019 
20190155   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Školenie-vodič, práca vo výškach, základný kurz obsluhy motor.píly, krovinorezu, kosačky  125,00 
vrátane DPH
  Obj 61/2019 zo dňa 23.5.2019  05.06.2019  10.06.2019  26.6.2019 
20190355   OHSAS Ing.Lenka Pénzešová
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP a OPP za 12/2019  120,00 
vrátane DPH
Zml EČ 31/2019    31.12.2019  31.12.2019  8.3.2020 
20190316   OHSAS Ing.Lenka Pénzešová
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP za 11/2019  120,00 
vrátane DPH
Zml EČ 31/2019    06.12.2018  12.12.2019  6.2.2020 
20190278   OHSAS Ing.Lenka Pénzešová
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP za 10/2019  120,00 
vrátane DPH
    07.11.2019  18.11.2019  6.2.2020 
20190209   OHSAS Ing.Lenka Pénzešová
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP a OPP za 08/2019  120,00 
vrátane DPH
Zml EČ 31/2019    09.09.2019  11.09.2019  16.10.2019 
20190202   Bc.Stanislav Krupa-STIFA
Mláky 12,98545 Látky
36872521  Požitie rekreačného zariadenia 6os/noc  120,00 
vrátane DPH
  Obj 82/2019 zo dňa 26.08.2019  05.09.2019  05.09.2019  16.10.2019 
20190190   OHSAS Ing.Lenka Pénzešová
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP a OPP za 07/2019  120,00 
vrátane DPH
Zml EČ     07.08.2019  13,.08.2019  16.10.2019 
20190156   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP za 05/2019  120,00 
vrátane DPH
Zml EČ 31/2019    05.06.2019  10.06.2019  26.6.2019 
20190144   PhDr.Barbora Kuchárová
Šancová 58,811 05 Bratislava
30792029  Supervízia 4h/individuálna   120,00 
vrátane DPH
  Obj 56/2019 zo dňa 30.04.2019  20.05.2019  23.05.2019  25.6.2019 
20190116   OHSAS, s.r.o.
Lúky 1228/83,95201 Vráble
44621698  Overenie odbornej vedomosti -kurič  120,00 
vrátane DPH
  Obj 38/2019 zo dňa 14.03.2019  11.04.2019  15.04.2019  24.6.2019 
20190083   Lekáreň Tilia spol.s.r.o.
Brnenské nám 4,94603 Kolárovo
43787193  Lieky za 02/2019  116,99 
vrátane DPH
  Obj 26/2019 zo dňa 04.02.2019  09.03.2019  21.03.2019  7.4.2019 
20190121   OZ Artea
Sibírska 65, 831 02 Bratislava III
42139201  Školenie - vzdelávanie "Test kresby postavy " 1os  115,00 
vrátane DPH
  Obj 50/2019 zo dňa 17.04.2019  23.04.2019  26.04.2019  24.6.2019 
20190283   Merkury Shop s.r.o.
Dvorská cesta 2,94002 Nové Zámky
51231735  Toaletná doska, noha pod stôl  110,60 
vrátane DPH
  Obj 125/2019 zo dňa 18.11.2019  18.11.2019  22.11.2019  6.2.2020 
20190141   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Školenie vodičov referentov  110,00 
vrátane DPH
  Obj 55/2019 zo dňa 29.04.2019  10.05.2019  15.05.2019  25.6.2019 
20190131   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  PHL za 04/2019  109,66 
vrátane DPH
Zml o palivových kartách 5611863443    06.05.2019  08.05.2019  25.6.2019 
20190097   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8,82106 Bratislava
35697270  Služobný mobilný telefón  109,80 
vrátane DPH
Zml EČ 17-23/2016    01.03.2019  29.03.2019  7.4.2019 
20190072   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  PHM za 02/2019  109,48 
vrátane DPH
Zml o palivových kartách 5611863443    11.03.2019  14.03.2019  7.4.2019 
20190326   PYROGUARD,s.r.o.
Hlavná č.104,92501 Matúškovo
34128514  Kontrola požiarnych uzáverov  108,00 
vrátane DPH
  Obj 142/2019 zo dňa 06.12.2019  13.12.2019  18.12.2019  8.3.2020 
20190070   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 02/2019  107,89 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    26.02.2019  14.03.2019  7.4.2019 
20190274   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4 80g Premier  104,10 
vrátane DPH
  OBJ 115/2019 zo dňa 22.10.2019  06.11.2019  30.11.2019  6.2.2020 
20190189   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 80g Premier 30bal  104,10 
vrátane DPH
  Obj 77/2019 zo dňa 23.07.2019  01.08.2019  13.08.2019  16.10.2019 
20190125   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6,82109 Bratislava
31331131  Kancelársky papier A4  103,80 
vrátane DPH
  Obj 52/2019 zo dňa 23.04.2019  29.04.2019  30.04.2019  24.6.2019 
20190282   DREVINA NZ s.r.o.
Budovateľská 2,94002 Nové Zámky
36552917  Zadná stena EGG F041/F638  102,50 
vrátane DPH
  Obj 121/2019 zo dňa 14.11.2019  14.11.2019  19.11.2019  6.2.2020 
20190119   Tibor Nagy
Andovce 428, 941 23
32792921  Výmena EO, demontáž, montáž  100,00 
vrátane DPH
  Obj 42/2019 zo dňa 26.03.2019  16.04.2019  24.04.2019  24.6.2019 
20190197   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  PHL za 07/2019  99,06 
vrátane DPH
Zml o palivových kartách 5611863443    08.08.2019  13.08.2019  16.10.2019 
20190304   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 12/2019  96,00 
vrátane DPH
Zml EČ 50/2019    03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190303   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 11/2019  96,00 
vrátane DPH
Zml EČ 50/2019    03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190302   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 08/2019  96,00 
vrátane DPH
Zml EČ 50/2019    03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190246   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 09/2019  96,00 
vrátane DPH
Zml EČ 50/2019    21.10.2019  30.10.2019  14.11.2019 
2019200   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 07/2019  96,00 
vrátane DPH
Zml EČ    22.08.2019  26.08.2019  16.10.2019 
20190180   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 06/2019  96,00 
vrátane DPH
Zml Eč 13/2017    09.07.2019  12.07.2019  15.10.2019 
20190154   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 05/2019  96,00 
vrátane DPH
Zml Eč 13/2017    05.06.2019  10.06.2019  26.6.2019 
20190138   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 04/2019  96,00 
vrátane DPH
Zml Eč 13/2017    09.05.2019  15.05.2019  25.6.2019 
20190104   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 03/2019  96,00 
vrátane DPH
Zml Eč 13/2017    04.04.2019  08.04.2019  24.6.2019 
2019066   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 02/2019  96,00 
vrátane DPH
Zml Eč 13/2017    06.03.2019  08.03.2019  5.4.2019 
20190039   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 01/20019  96,00 
vrátane DPH
Zml Eč 13/2017    13.02.2019  21.02.2019  2.4.2019 
20190015   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba   96,00 
vrátane DPH
Zml Eč 13/2017    10.01.2019  18.01.2019  2.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť