Faktúry 2019 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190158   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Plyn za 06/2019  1768,40 
vrátane DPH
Zml EČ 30/2019    06.06.2019  10.06.2019  26.6.2019 
20190139   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Plyn za 05/2019  1768,40 
vrátane DPH
Zml EČ 30/2019    09.05.2019  15.05.2019  25.6.2019 
20190108   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 04/2019  1357,63 
vrátane DPH
Zml EČ 33/2017    04.04.2019  08.04.2019  24.6.2019 
20190062   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 03/2019  1357,63 
vrátane DPH
Zml EČ 33/2017    06.03.2019  15.03.2019  5.4.2019 
20190034   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 02/2019  1357,63 
vrátane DPH
Zml EČ 33/2017    07.02.2019  15.02.2019  2.4.2019 
20190018   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu vyúčtovanie  2713,82 
vrátane DPH
Zml EČ 33/2017    04.01.2019  24.01.2019  2.4.2019 
201980011   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1206,40 
vrátane DPH
Zml EČ 33/2017    02.01.2019  15.01.2019  2.4.2019 
20190126   M-MÉDIA-SERVICE spol.s r.o.
Novozámocká 84,94703 Hurbanovo 3
45591717  Murárske práce-demontáž a prekládka radiátora  270,00 
vrátane DPH
  Obj 49/2019 zo dňa 15.04.2019  29.04.2019  30.04.2019  24.6.2019 
20190083   Lekáreň Tilia spol.s.r.o.
Brnenské nám 4,94603 Kolárovo
43787193  Lieky za 02/2019  116,99 
vrátane DPH
  Obj 26/2019 zo dňa 04.02.2019  09.03.2019  21.03.2019  7.4.2019 
20190082   Lekáreň Tilia spol.s.r.o.
Brnenské nám 4,94603 Kolárovo
43787193  Lieky za 02/2019  35,41 
vrátane DPH
  Obj 26/2019 zo dňa 04.02.2019  09.03.2019  21.03.2019  7.4.2019 
20190081   Lekáreň Tilia spol.s.r.o.
Brnenské nám 4,94603 Kolárovo
43787193  Lieky za 02/2019  91,21 
vrátane DPH
  Obj 25/2019 zo dňa 04.02.2019  09.03.2019  21.03.2019  7.4.2019 
20190080   Lekáreň Tilia spol.s.r.o.
Brnenské nám 4,94603 Kolárovo
43787193  Lieky za 02/2019  17,94 
vrátane DPH
  Obj 23/2019 zo dňa 04.02.2019  09.03.2019  21.03.2019  7.4.2019 
20190079   Lekáreň Tilia spol.s.r.o.
br4
43787193  Lieky za 02/2019  11,52 
vrátane DPH
  Obj 22/029019 zo dňa 04.02.2019  09.03.2019  21.03.2019  7.4.2019 
20190078   Lekáreň Tilia spol.s.r.o.
Brnenské nám 4,94603 Kolárovo
43787193  Lieky za 02/2019  69,41 
vrátane DPH
  Obj 24/2019 zo dňa 04.02.2019  09.03.2019  21.03.2019  7.4.2019 
20190050   Lekáreň Tilia spol.s.r.o.
Brnenské nám 4,94603 Kolárovo
43787193  Lieky za 01/2019  218,03 
vrátane DPH
    13.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190049   Lekáreň Tilia spol.s.r.o.
Brnenské nám 4,94603 Kolárovo
43787193  Lieky za 01/2019  18,40 
vrátane DPH
  Obj 11/2019 zo dňa 14.01.2019  13.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190048   Lekáreň Tilia spol.s.r.o.
Brnenské nám 4,94603 Kolárovo
43787193  Lieky za 01/2019  42,01 
vrátane DPH
  Obj 10/2019 zo dňa 14.01.2019  13.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190047   Lekáreň Tilia spol.s.r.o.
Brnenské nám 4,94603 Kolárovo
43787193  Lieky za 01/2019  57,73 
vrátane DPH
  Obj 9/2019 zo dňa 14.01.2019  13.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190046   Lekáreň Tilia spol.s.r.o.
Brnenské nám 4,94603 Kolárovo
43787193  Lieky za 01/2019  86,55 
vrátane DPH
  Obj 8/2019 zo dňa 14.01.2019  13.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190251   Ladislav fekete-PNEUSERVIS
Krajná 25,94603 Kolárovo
37196219  Pneumatiky 4ks  172,40 
vrátane DPH
  Obj 99/2019 zo dňa 22.10.2019  22.10.2019  31.10.2019  14.11.2019 
20190228   Ladislav fekete-PNEUSERVIS
Krajná 25,94603 Kolárovo
37196219  Servis vozidla, pneumatiky  323,59 
vrátane DPH
  Obj 99/2019 zo dňa 24.09.2019  27.09.2019  30.09.2019  16.10.2019 
20190254   JYSK, s.r.o.
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
35974133  Kancelárske kreslo 2ks  220,00 
vrátane DPH
  Obj 117/2019 zo dňa 21.10.2019  23.10.2019  30.10.2019  14.11.2019 
20190147   Jozef Gyén-REVELZ
Hlavná 4/3,94656 Dulovce
11714964  Elektroinštalačné práce - kuchyňa, chodba  613,00 
vrátane DPH
  Obj 53/2019 zo dňa 16.04.2019  27.05.2019  30.05.2019  25.6.2019 
20190237   Jozef Alman
Záriečie 233, 02052 Záriečie
  Použitie rekreačného zariadenie   140,00 
bez DPH
  Obj 101/2019   14.10.2019  14.10.2019  14.11.2019 
20190164   Johan ENVIRO s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
35770643  Tmel JOFIX 113g , doprava  49,74 
vrátane DPH
  Obj 71/2019 zo dňa 06.06.2019  13.06.2019  19.06.2019  26.6.2019 
20190350   Jana Hudecová
  Nákup občerstvenia na prac stretnutie pre zam cov  399,15 
vrátane DPH
    27.12.2018  29.12.2019  8.3.2020 
20190187   Jana Hudecová
  Príspevok zo SF  286,92 
vrátane DPH
  obj   22.07.2019  24.07.2019  16.10.2019 
20190187   Jana Hudecová
  Príspevok zo SF  286,92 
vrátane DPH
  obj   22.07.2019  24.07.2019  16.10.2019 
20190146   Inštitút rodinnej terapie
Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky
42434271  Vzdelávanie zamestnancov "Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby"  775,00 
vrátane DPH
  Obj 59/2019 zo dňa 20.05.2019  22.05.2019  24.05.2019  25.6.2019 
20190279   Institut Bazální stimulace
J.Opletala 680, Frýdek Místek
25889966  Kurz bazálná stimulacia 21-22.10.2019  1429,08 
vrátane DPH
  Obj 114/2019 zo dňa 21.10.2019  14.11.2019  12.11.2019  6.2.2020 
20190298   Ing.Peter Nagy - Elektro Nagy
Mostová ul.24, 94603 Kolárovo
11711248  Práčka,sušička Samsung set  999,00 
vrátane DPH
  Obj 134/2019 zo dňa 22.11.2019  02.12.2019  03.12.2019  6.2.2020 
20190346   Ing, Pavol Jakab
Mierová 322/83, 946 55 Pribeta
11713267  Projektová dokumentácia na bleskozvod-vypracovanie  150,00 
vrátane DPH
  Obj 95/2019 zo dňa 20.09.2019  23.12.2019  23.12.2019  8.3.2020 
20190322   Haiyang s.r.o.
Lučenská 402/71,99001 V Krtíš
50938801  Skladový kontajner 20DC  2042,00 
vrátane DPH
  Obj 132/2019 zo dňa 20.11.2019  10.12.2019  13.12.2019  8.3.2020 
20190295   GUTTE s.r.o.
Vrbová 13,94603 Kolárovo
34113100  Oprava prípojky splaškovej kanalizácie CDR DMl  7823,95 
vrátane DPH
  Obj 116/2019 zo dňa 23.10.2019  02.12.2019  03.12.2019  6.2.2020 
20190143   GUTTE s.r.o.
Vrbová 13,94603 Kolárovo
34113100  Rekonštrukcia - zosilnenie stropnej konštrukcie v suteréne CDR  15 633,62 
vrátane DPH
  Obj 45/2019 zo dňa 02.04.2019  10.05.2019  21.05.2019  25.6.2019 
20190054   GUTTE s.r.o.
Vrbová 13,94603 Kolárovo
34113100  Búracie práce v Hurbanove  9060,00 
vrátane DPH
  Obj 7/2019 zo dňa 14.01.2019  13.02.2019  28.02.2019  2.4.2019 
20190313   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  El stravné poukazy za 11/2019  2650,50 
vrátane DPH
Zml EČ 49/2019    05.12.2019  10.12.2019  6.2.2020 
20190276   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  El stravné poukazy za 10/2019  2972,09 
vrátane DPH
  Obj 105/2019 zo dňa 01.10.2019  07.11.2019  18.11.2019  6.2.2020 
20190235   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  El stravná poukazy za 09/2019  2519,68 
vrátane DPH
Obj 83/2019    14.10.2019  14.10.2019  14.11.2019 
201902017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  Dobitia elektronickej poukážky za 08/2019  2027,31 
vrátane DPH
  Obj 79/2019 zo dňa 01.08.2019  10.09.2019  13.09.2019  16.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť