Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190307 | osobnyudaj.sk,s.r.o. námestie osloboditeľov 3/A |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 3 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190308 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 12/2019 | 1758,40 vrátane DPH |
Zml EČ 30/2019 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190205 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 09/2019 | 1768,40 vrátane DPH |
Zml EČ 30/2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | 16.10.2019 | |
| 20190195 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 08/2019 | 1768,40 vrátane DPH |
Zml EČ 30/2019 | 07.08.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 | |
| 20190174 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1768,40 vrátane DPH |
Zml EČ 30/2019 | 02.07.2019 | 04.07.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190158 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Plyn za 06/2019 | 1768,40 vrátane DPH |
Zml EČ 30/2019 | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190139 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Plyn za 05/2019 | 1768,40 vrátane DPH |
Zml EČ 30/2019 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 25.6.2019 | |
| 20190355 | OHSAS Ing.Lenka Pénzešová Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP a OPP za 12/2019 | 120,00 vrátane DPH |
Zml EČ 31/2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 8.3.2020 | |
| 20190316 | OHSAS Ing.Lenka Pénzešová Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP,OPP za 11/2019 | 120,00 vrátane DPH |
Zml EČ 31/2019 | 06.12.2018 | 12.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190209 | OHSAS Ing.Lenka Pénzešová Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP a OPP za 08/2019 | 120,00 vrátane DPH |
Zml EČ 31/2019 | 09.09.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | |
| 20190175 | OHSAS iNG.lENKA péNZEšOVá lúKY 1228/83, 952 01 vRáBLE |
41647904 | Služby BOZP a OPP za 06/2019, cestovné náklady | 170,00 vrátane DPH |
Zml EČ 31/2019 | 04.07.2019 | 15.07.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190156 | OHSAS Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP,OPP za 05/2019 | 120,00 vrátane DPH |
Zml EČ 31/2019 | 05.06.2019 | 10.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190134 | OHSAS Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP, OPP za 04/2019 | 70,00 vrátane DPH |
Zml EČ 31/2019 | 02.05.2019 | 08.05.2019 | 25.6.2019 | |
| 20190234 | OHSAS Ing.Lenka Pénzešová Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP,OPP za 9/2019 Oboznámenie - vodiči | 190,00 vrátane DPH |
Zml EČ 32/2019 | Obj 100/2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.11.2019 |
| 20190311 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8,82106 Bratislava |
35697270 | Mobil+internet za 11/2019 | 262,50 vrátane DPH |
Zml EČ 33-43/2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190253 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8,82106 Bratislava |
35697270 | Mobil, internet za 10/2019 | 264,85 vrátane DPH |
Zml EČ 33-43/2019 | 23.10.2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | |
| 20190229 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8,82106 Bratislava |
35697270 | Mobil, internet za 09/2019 | 273,26 vrátane DPH |
Zml EČ 33-43/2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 16.10.2019 | |
| 20190203 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8,82106 Bratislava |
35697270 | Mobil, internet za 08/2019 | 267,04 vrátane DPH |
Zml EČ 33-43/2019 | 09.09.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | |
| 20190188 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8,82106 Bratislava |
35697270 | Mobil a internet za 07/2019 | 265,93 vrátane DPH |
Zml EČ 33-43/2019 | 23.07.2019 | 30.07.2019 | 16.10.2019 | |
| 20190170 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 06 BA |
35697270 | Mobil,internet za 06/2019 | 347,06 vrátane DPH |
Zml EČ 33-43/2019 | 25.06.2019 | 28.06.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190148 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8,82106 Bratislava |
35697270 | Telefón, internet | 201,74 vrátane DPH |
Zml EČ 33-43/2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | 25.6.2019 | |
| 20190128 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8,82106 Bratislava |
35697270 | Mobil, internet | 201,09 vrátane DPH |
Zml EČ 33-43/2019 | 26.04.2019 | 30.04.2019 | 24.6.2019 | |
| 20190103 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8,82106 Bratislava |
35697270 | Telefón,internet za 03/2019 | 198,90 vrátane DPH |
Zml EČ 33-43/2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | 24.6.2019 | |
| 20190099 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8,82106 Bratislava |
35697270 | Služobný mobilný telefón | 1,00 vrátane DPH |
Zml EČ 33-43/2019 | 01.03.2019 | 29.03.2019 | 7.4.2019 | |
| 20190108 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 04/2019 | 1357,63 vrátane DPH |
Zml EČ 33/2017 | 04.04.2019 | 08.04.2019 | 24.6.2019 | |
| 20190062 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 03/2019 | 1357,63 vrátane DPH |
Zml EČ 33/2017 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 20190034 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 02/2019 | 1357,63 vrátane DPH |
Zml EČ 33/2017 | 07.02.2019 | 15.02.2019 | 2.4.2019 | |
| 20190018 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu vyúčtovanie | 2713,82 vrátane DPH |
Zml EČ 33/2017 | 04.01.2019 | 24.01.2019 | 2.4.2019 | |
| 201980011 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1206,40 vrátane DPH |
Zml EČ 33/2017 | 02.01.2019 | 15.01.2019 | 2.4.2019 | |
| 20190313 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | El stravné poukazy za 11/2019 | 2650,50 vrátane DPH |
Zml EČ 49/2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190304 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 12/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 50/2019 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190303 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 11/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 50/2019 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190302 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 08/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 50/2019 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190246 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 09/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 50/2019 | 21.10.2019 | 30.10.2019 | 14.11.2019 | |
| 20190327 | SSE a.s. Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | Dodávka el energie za 11/2019 | 491,15 vrátane DPH |
Zml EČ 56/2019 | 13.12.2019 | 18.12.2018 | 8.3.2020 | |
| 20190284 | SSE a.s. Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2019 | 247,55 vrátane DPH |
Zml EČ 56/2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 6.2.2020 | |
| 20190325 | ZSVaK Komárno Thalyho 2,94501 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné za 11/2019 | 323,93 vrátane DPH |
Zml EČ 6/2019 | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 8.3.2020 | |
| 20190342 | Radovan Zuščák HARD sAfety Pažiť 175/3,95135 Veľké Zálužie |
43288383 | Servis EPS 1/4 ročný | 139,40 vrátane DPH |
Zml EČ 62/2019 | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 8.3.2020 | |
| 20190133 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP za 04/2019 | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 8/2018 | 02.05.2019 | 08.05.2019 | 25.6.2019 | |
| 20190114 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP za 03/2019 | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 8/2018 | 09.04.2019 | 12.04.2019 | 24.6.2019 |