Faktúry 2019 (CDaR Komárno, ul. Mieru 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2019/30   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina  7,70 
vrátane DPH
26/2017    4.2.2019  07.02.2019 
2019/28   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Digi TV  18,90 
vrátane DPH
8/2017    25.1.2019  28.01.2019 
2019/23   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu   1073,91 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    17.1.2019  22.01.2019 
2019/21   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina  393,86 
vrátane DPH
26/2017    16.1.2019  17.01.2019 
2019/17   Enviconsult s.r.o.
Obežná 7, Žilina
31604528  zneškodnenie biologického odpadu  17,28 
vrátane DPH
4/2016    15.1.2019  17.01.2019 
2019/15   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby   11,32 
vrátane DPH
3/2018    14.1.2019  17.01.2019 
2019/9   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina  7,70 
vrátane DPH
26/2017    10.1.2019  15.01.2019 
2019/8   Medicínske riadiace centrum s.r.o.
Hviezdoslavova 1, Nitra
44631359  Výkon PZS  133,49 
vrátane DPH
9/2015 Zmluva o výkone PZS    8.1.2019  10.01.2019 
2019/6   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby technika BOZP  36,00 
vrátane DPH
29/2017    7.1.2019  15.01.2019 
2019/5   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  27,25 
vrátane DPH
14/2018    7.1.2019  15.01.2019 
2019/4   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu   617,01 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    4.1.2019  10.01.2019 
2019/3   Monika Csontosova Tech PO
Ďulov Dvor, Stredná 7, Komárno
33941289  Práce technika PO  173,50 
vrátane DPH
10/2016    3.1.2019  10.01.2019 
2019/2   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné, stočné  123,92 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    3.1.2019  10.01.2019 
2019/1   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Zrážková voda  178,20 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    3.1.2019  10.01.2019 
2019/13   KomBit-Alarm s.r.o.
Elektrárenská 5, Komárno
31420095  Oprava alarmu  28,60 
vrátane DPH
  10/2019  11.1.2019  17.01.2019 
2019/145   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.
Dielenská okružná 4,Vrútky
42434271  Vzdelávanie zamestnancov  775,00 
vrátane DPH
  100/2019  13.5.2019  15.05.2019 
2019/147   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4750,00 
vrátane DPH
  101/2019  16.5.2019  23.05.2019 
2019/154   Pekáreň Baker - Janík Jozef
Bažantia 10, Komárno
30920728  Chlieb a pečivo  56,77 
vrátane DPH
  102/2019  21.5.2019  23.05.2019 
2019/199   František Vlkovič
Lančár 41
34219315  Vonkajšia prehliadka autoklávu  58,13 
vrátane DPH
  103/2019  17.6.2019  21.06.2019 
2019/153   Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
Okoličná na Ostrove 414, Okoličná na Ostrove
40856071  Tonery  714,00 
vrátane DPH
  104/2019  20.5.2019  23.05.2019 
2019/150   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,. Zvolen
31628605  Objednávka kopírovacieho papieru  237,74 
vrátane DPH
  105/2019  16.5.2019  23.05.2019 
2019/149   Ronakom s.r.o.
Vnútorná Okružná 176/17, Komárno
36548561  Montáž neonových svietidiel  90,05 
vrátane DPH
  106/2019  16.5.2019  23.05.2019 
2019/162   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  370,61 
vrátane DPH
12/2017 za dňa 4.5.2017  107/2019  24.5.2019  04.06.2019 
2019/182   Hudeková Andrea, Mgr.
Šafárikova 10, Trnava
37849263  Supervízia  192,00 
vrátane DPH
  108/2019  7.6.2019  11.06.2019 
2019/170   Pekáreň Baker - Janík Jozef
Bažantia 10, Komárno
30920728  Chlieb a pečivo  55,31 
vrátane DPH
  109/2019  3.6.2019  11.06.2019 
2019/263   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 9/2019  66,00 
vrátane DPH
  11/2019  2.9.2019  06.09.2019 
2019/10   Websupport, s.r.o.
Staré Grunty 12, Bratislava
36421928  webdoména a webhosting  66,67 
vrátane DPH
  11/2019  10.1.2019  15.01.2019 
2019/157   Cyklo ABC s.r.o.
Ing.Straku 1232/5,Spišská Nová Ves
36829901  Odrážadlá DEMA BEEP  119,97 
vrátane DPH
  110/2019  21.5.2019  23.05.2019 
2019/156   Casallia s.r.o.
Medená 20, Bratislava
35709693  Objednávka BERG Choppy  235,00 
vrátane DPH
  111/2019  21.5.2019  23.05.2019 
2019/159   RichSport s.r.o.
Osloboditeľov 42,Košice
36740624  Detská trojkolka KETTLER TOPTRIKE  149,00 
vrátane DPH
  112/2019  24.5.2019  27.05.2019 
2019/204   IVES Košice
Čsl. armády 20, Košice
00162957  Školenie WinASU  210,00 
vrátane DPH
  113/2019  24.6.2019  26.06.2019 
2019/161   MED-ART s.r.o.
Hornočermanská 4, Nitra
34113924  Mliečna výživa  249,16 
vrátane DPH
  114/2019  24.5.2019  27.05.2019 
2019/184   Ing.Ivona Bačová
Studienka 231
30764572  Detské plienky  168,00 
vrátane DPH
  115/2019  10.6.2019  11.06.2019 
2019/207   Iveta Géčová
Komenského 2782, Komárno
14070138  Pobyt detí v letnom tábore  1694,70 
vrátane DPH
  117/2019  25.6.2019  28.06.2019 
2019/179   Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9,Dunajská Streda
36227901  Čistiace prostriedky  382,14 
vrátane DPH
  118/2019  6.6.2019  12.06.2019 
2019/169   Ronakom s.r.o.
Vnútorná Okružná 176/17, Komárno
36548561  Montáž dverí a zárubne  178,00 
vrátane DPH
  119/2019  31.5.2019  04.06.2019 
2019/12   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   4358,60 
vrátane DPH
4/2016  12/2019  11.1.2019  15.01.2019 
2019/168   MED-ART s.r.o.
Hornočermanská 4, Nitra
34113924  Mliečna výživa  144,94 
vrátane DPH
  120/2019  30.5.2019  04.06.2019 
2019/180   LASER Komárno, spol. s r.o.
Lúčová 570/3, Komárno
36566179  Oprava sušičky  71,00 
vrátane DPH
  121/2019  6.6.2019  11.06.2019 
2019/174   Ronakom s.r.o.
Vnútorná Okružná 176/17, Komárno
36548561  Výmena vodovodného a elektrického vedenia  569,60 
vrátane DPH
  122/2019  4.6.2019  11.06.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť