Faktúry 2019 (CDaR Komárno, ul. Mieru 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/36   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu   686,81 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    8.2.2019  14.02.2019  12.3.2019 
2019/23   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu   1073,91 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    17.1.2019  22.01.2019  6.2.2019 
2019/4   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu   617,01 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    4.1.2019  10.01.2019  5.2.2019 
2019/162   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  370,61 
vrátane DPH
12/2017 za dňa 4.5.2017  107/2019  24.5.2019  04.06.2019  15.7.2019 
2019/404   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  39,46 
vrátane DPH
14/2018    9.12.2019  12.12.2019  20.1.2020 
2019/356   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  39,46 
vrátane DPH
14/2018    7.11.2019  11.11.2019  13.12.2019 
2019/313   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  39,06 
vrátane DPH
14/2018    8.10.2019  10.10.2019  14.11.2019 
2019/276   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  27,25 
vrátane DPH
14/2018    9.9.2019  10.09.2019  14.10.2019 
2019/248   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  27,25 
vrátane DPH
14/2018    8.8.2019  13.08.2019  13.9.2019 
2019/221   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  27,25 
vrátane DPH
14/2018    8.7.2019  09.07.2019  12.8.2019 
2019/175   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   27,25 
vrátane DPH
14/2018    5.6.2019  11.06.2019  15.7.2019 
2019/140   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  27,25 
vrátane DPH
14/2018    7.5.2019  14.05.2019  7.6.2019 
2019/100   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   27,25 
vrátane DPH
14/2018    8.4.2019  15.04.2019  10.5.2019 
2019/66   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
03576469  Telekomunikačné služby   27,25 
vrátane DPH
14/2018    6.3.2019  08.03.2019  15.4.2019 
2019/33   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  27.25 
vrátane DPH
14/2018    5.2.2019  07.02.2019  12.3.2019 
2019/5   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  27,25 
vrátane DPH
14/2018    7.1.2019  15.01.2019  5.2.2019 
2019/413   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Spotreba elektrickej energie 11/2019  433,80 
vrátane DPH
14/2019    12.12.2019  16.12.2019  20.1.2020 
2019/363   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianske 8591/4B,Žilina
51865467  Spotreba elekriny  236,92 
vrátane DPH
14/2019    13.11.2019  14.11.2019  13.12.2019 
2019/267   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno
36620319  Potraviny  882,89 
vrátane DPH
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  170/2019  3.9.2019  06.09.2019  14.10.2019 
2019/244   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2,Lučenec prevádzka Komárno
36620319  Potraviny  663,56 
vrátane DPH
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  151/2019  6.8.2019  08.08.2019  13.9.2019 
2019/216   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno
36620319  Potraviny  670,87 
vrátane DPH
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  126/2019  2.7.2019  09.07.2019  12.8.2019 
2019/177   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno
36620319  Potraviny  876,36 
vrátane DPH
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  97/2019  6.6.2019  11.06.2019  15.7.2019 
2019/135   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno
36620319  Potraviny  733,61 
vrátane DPH
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  69/2019  2.5.2019  07.05.2019  7.6.2019 
2019/97   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno
36620319  Potraviny  609,42 
vrátane DPH
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  43/2019  2.4.2019  08.04.2019  10.5.2019 
2019/60   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno
36620319  Potraviny  834,22 
vrátane DPH
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  22/2019  4.3.2019  08.03.2019  15.4.2019 
2019/39   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno
36620319  Potraviny  716,63 
vrátane DPH
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  8/2019  13.2.2019  14.02.2019  12.3.2019 
2019/428   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice
52695352  Ročný poplatok  180,00 
vrátane DPH
18/2019    18.12.2019  19.12.2019  20.1.2020 
2019/371   Colonnade Insurance S.A.
Moldavská cesta 8B, Košice
50013602  Úrazové poistenie osôb  39,96 
vrátane DPH
2-627-20618    26.9.2019  19.11.2019  13.12.2019 
2019/370   Colonnade Insurance S.A.
Moldavská cesta 8B, Košice
50013602  Úrazové poistenie osôb  153,18 
vrátane DPH
2-627-300924    26.9.2019  19.11.2019  13.12.2019 
2019/53   Promys s.r.o.
M.R. Štefánika 582/29B, Myjava
36276847  Program Kuchyňa a poskytovanie služieb na rok 2019  274,80 
vrátane DPH
2008KU184    27.2.2019  08.03.2019  15.4.2019 
2019/45   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno
36565521  Servisné práce a oprava notebooku  197,00 
vrátane DPH
21/2017  27 a 28/2019  20.2.2019  22.02.2019  12.3.2019 
2019/386   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Spotreba vody  192,34 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    2.12.2019  06.12.2019  20.1.2020 
2019/341   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Spotreba vody  219,82 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    4.11.2019  05.11.2019  13.12.2019 
2019/294   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Spotreba vody  209,42 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    1.10.2019  07.10.2019  14.11.2019 
2019/265   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Spotreba vody  211,27 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    2.9.2019  06.09.2019  14.10.2019 
2019/235   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné a stočné  313,82 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    1.8.2019  08.08.2019  13.9.2019 
2019/210   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné a stočné  307,70 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    1.7.2019  09.07.2019  12.8.2019 
2019/172   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné a stočné  221,95 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    4.6.2019  11.06.2019  15.7.2019 
2019/131   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné a stočné  252,16 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    2.5.2019  07.05.2019  7.6.2019 
2019/92   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné a stočné  204,86 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    2.4.2019  08.04.2019  10.5.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť