Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190055   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 3/19  756,00 
vrátane DPH
P1397/2015    05.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190030   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 1/19  756,00 
vrátane DPH
P1397/2015    08.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190336   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup inter. zar.  827,00 
vrátane DPH
  91/19  16.12.2019  18.12.2019  28.1.2020 
20190349   SALLDA s.r.o.
Hlavná 11, 943 01 Štúrovo
47515848  nákup elektrospotrebičov  861,00 
vrátane DPH
  100/19  23.12.2019  27.12.2019  28.1.2020 
20190347   Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE
Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín
45692149  montáž. práce 3ks KJ  864,00 
vrátane DPH
  95/19  20.12.2019  23.12.2019  28.1.2020 
20190346   Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE
Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín
45692149  klim.jedn. 2ks  876,00 
vrátane DPH
  94/19  20.12.2019  23.12.2019  28.1.2020 
20190334   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup inter. zar.  905,00 
vrátane DPH
  92/19  16.12.2019  17.12.2019  28.1.2020 
20190313   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 12/19  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    3.12.2019  06.12.2019  28.1.2020 
20190277   Magna energia a.s.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
35743565  plyn 11/19  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    5.11.2019  06.11.2019  28.1.2020 
20190247   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 10/19  1015,24 
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    2.10.2019  03.10.2019  27.1.2020 
20190219   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 9/19  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    3.9.2019  10.09.2019  27.1.2020 
20190202   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/19  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    5.8.2019  12.08.2019  27.1.2020 
20190180   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 7/19  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    3.7.2019  10.07.2019  24.1.2020 
20190153   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/19  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    7.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190215   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  zariadenie pre zam. NP 614  1220,00 
vrátane DPH
  47/19  26.8.2019  27.08.2019  27.1.2020 
20190341   Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE
Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín
45692149  klim. jedn. 3 ks  1314,00 
vrátane DPH
  87/19  18.12.2019  19.12.2019  28.1.2020 
20190024   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron strav.poukážky 2/2019  1558,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skutoč.odobr.strava zamest.8/19  1620,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.09.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190016   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. plynu za rok 2018  1709,80 
vrátane DPH
P1397/2015    16.01.2019  18.01.2019  19.3.2019 
20190210   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy zam za 7/19  1738,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    13.8.2019  19.08.2019  27.1.2020 
20190147   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL zam za 6/19  1756,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    4.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190094   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL zam. za 4/109  1788,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190051   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL zam. 3/19  1840,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190316   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skutočne odobratá strava 11/19  1851,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    5.12.2019  06.12.2019  28.1.2020 
20190096   O.Z.Fantázia detí
Mliekarenská 10,824 92 Bratislava
50073028  za stravu detí do LT od 30.7.- 13.8.2019 .  1887,00 
bez DPH
áno    10.04.2019  15.04.2019  29.5.2019 
20190115   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL zam. na 5/19  1908,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190009   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL zam. za 1/2019  2006,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.01.2019  10.01.2019  19.3.2019 
20190255   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skut.odobr.strava zam. 9/19  2133,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    7.10.2019  08.10.2019  27.1.2020 
20190282   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skut.odobr.strava zam. za 10/19  2195,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    8.11.2019  18.11.2019  28.1.2020 
20190097   O.Z.Fantázia detí
Mliekarenská 10,824 92 Bratislava
50073028  za pobyt detí v LT od 30. 7. - 13.8.2019  2873,00 
bez DPH
áno    11.04.2019  15.04.2019  29.5.2019 
20190301   KP-Bau s.r.o.
Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo
40885631  zateplenie budovy CDR IA 39525  15390,85 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2019    21.11.2019  28.11.2019  28.1.2020 
20190198   Peter Kilar - KP Bau
Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo
40885631  Rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria IA-39212  16498,00 
vrátane DPH
  23/2019  24.7.2019  30.07.2019  27.1.2020 
20190229   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT 8.9.-7.10.2019  96316 
vrátane DPH
áno    11.9.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190248   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vyúčtovanie vodné a stočné  -150,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    3.10.2019  07.10.2019  27.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť