Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190272   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  strava pre dieťa 9/19  44,96 
vrátane DPH
  56/19  28.10.2019  31.10.2019  27.1.2020 
20190271   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  ubytovanie dieťaťa 9/19  22,00 
vrátane DPH
  55/19  28.10.2019  31.10.2019  27.1.2020 
20190270   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné 10/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    3.10.2019  28.10.2019  27.1.2020 
20190269   Obchodná akadémia
K. Kittenbergera 2, 934 01 Levice
00161934  ubytovanie dieťaťa 11/19  25,00 
bez DPH
  46/19  24.10.2019  28.10.2019  27.1.2020 
20190268   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia dňa 21.10.2019  189,00 
vrátane DPH
  69/19  21.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190267   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia dňa 14.10.2019  189,00 
bez DPH
  68/19  21.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190266   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  ubytovanie dieťaťa 10/19  20,00 
vrátane DPH
  52/19  18.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190265   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  strava pre dieťa 10/19  44,72 
vrátane DPH
  53/19  18.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190264   ERdiRT-R.Takács
Hájová 4, 94001 Nové Zámky
35202238  revízia el. zar. a bleskozvodov  415,00 
vrátane DPH
  73/19  16.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190263   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, Svodín
47548924  služby PO a BOZP 9/19  28,00 
vrátane DPH
áno    16.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190262   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom, rohoží 9.9. - 6.10.19  21,37 
vrátane DPH
áno    16.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190261   SOŠ poľnohosp. a služieb
Ňa lúkach 18, 934 03 Levice
00162353  strava pre dieťa 10/19  42,20 
vrátane DPH
  44/19  15.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190260   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  MT paušál a internet 8.10. - 7.11.2019  110,75 
vrátane DPH
áno    14.10.2019  15.10.2019  27.1.2020 
20190259   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. popl. 9/19  34,52 
vrátane DPH
áno    9.10.2019  15.10.2019  27.1.2020 
20190258   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  strava detí 10/19  127,60 
vrátane DPH
  58/19  14.10.2019  15.10.2019  27.1.2020 
20190257   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis 10/19  36,00 
vrátane DPH
áno    14.10.2019  15.10.2019  27.1.2020 
20190256   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el. energie 9/19  398,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    8.10.2019  15.10.2019  27.1.2020 
20190255   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skut.odobr.strava zam. 9/19  2133,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    7.10.2019  08.10.2019  27.1.2020 
20190254   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu za 9/19  81,73 
vrátane DPH
áno    7.10.2019  08.10.2019  27.1.2020 
20190253   SOŠ poľnohosp. a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice
00893315  strava detí za 9/19  10,64 
vrátane DPH
  50/19  7.10.2019  08.10.2019  27.1.2020 
20190252   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí za 9/19  134,76 
vrátane DPH
  50/19  7.10.2019  08.10.2019  27.1.2020 
20190251   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 17. a 30.9.2019  101,03 
vrátane DPH
áno    4.10.2019  08.10.2019  27.1.2020 
20190250   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí 9/19  192,64 
vrátane DPH
  49/19  3.10.2019  08.10.2019  27.1.2020 
20190249   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 9/19  1,16 
bez DPH
  49/19  3.10.2019  08.10.2019  27.1.2020 
20190248   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vyúčtovanie vodné a stočné  -150,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    3.10.2019  07.10.2019  27.1.2020 
20190247   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 10/19  1015,24 
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    2.10.2019  03.10.2019  27.1.2020 
20190246   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 10/19  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    1.10.2019  03.10.2019  27.1.2020 
20190245   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 9/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    1.10.2019  03.10.2019  27.1.2020 
20190244   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  pobyt dieťaťa ua 7/19  38,50 
vrátane DPH
áno    1.10.2019  03.10.2019  27.1.2020 
20190243   Obchodná akadémia
K. Kittenbergera 2, 934 01 Levice
00161934  ubytovanie pre dieťa za 10/19  25,00 
vrátane DPH
  46/19  24.9.2019  26.09.2019  27.1.2020 
20190242   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  tlačiareň Epson M1170  262,00 
vrátane DPH
  71/19  24.9.2019  26.09.2019  27.1.2020 
20190241   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  obal+sklo k MT Huawei P30 - riad.  49,98 
vrátane DPH
áno    23.9.2019  26.09.2019  27.1.2020 
20190240   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  nákup MT Huawei P30 riad.  165,50 
vrátane DPH
áno    23.9.2019  26.09.2019  27.1.2020 
20190239   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 6.9.2019  189,00 
vrátane DPH
  61/19  23.9.2019  26.09.2019  27.1.2020 
20190238   FERENCZ Peter Coala electro systems
Želiarsky svah 29, 943 01 Štúrovo
35205181  servis poplaš. zar., akumulátor k poplaš. zar.  53,88 
vrátane DPH
áno    23.9.2019  24.09.2019  27.1.2020 
20190237   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  revízia komínov  92,40 
vrátane DPH
  66/19  19.9.2019  24.09.2019  27.1.2020 
20190236   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  ubytovanie pre dieťa 9/19  20,00 
vrátane DPH
  52/19  19.9.2019  24.09.2019  27.1.2020 
20190235   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  strava detí za 9/19  44,72 
vrátane DPH
  53/19  19.9.2019  24.09.2019  27.1.2020 
20190234   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 12.8.-8.9.2019  21,37 
vrátane DPH
áno    19.9.2019  24.09.2019  27.1.2020 
20190233   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 2. a 11.9.2019  56,55 
vrátane DPH
áno    18.09.2019  19.09.2019  27.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť