Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190081   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 25.2-24.3.19  21,37 
vrátane DPH
áno    02.04.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20180082   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 4/19  756,00 
vrátane DPH
Zmuva č. P1397/2015    02.04.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190083   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 3/19  66,80 
bez DPH
  48/2018  03.04.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190084   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 19. a 29.3.2019  158,06 
vrátane DPH
áno    04.03.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190085   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 4/19  36,00 
bez DPH
áno    04.03.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190086   Stredná odborná škola techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7
00893315  strava dieťaťa za 3/19  10,71 
bez DPH
  54/18  05.04.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190087   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  pobyt dieťaťa za 3/19  89,60 
bez DPH
áno    05.04.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190088   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí ua 3/19  96,40 
bez DPH
  51/18  05.04.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190089   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet za 3/19  81,73 
vrátane DPH
áno    08.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190090   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telefon.poplatky za 3/19  48,00 
vrátane DPH
áno    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190091   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489    65,00 
bez DPH
  10/19  10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190092   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP za 3/19  28,00 
bez DPH
áno    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190093   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba el.energie za 3/19  471,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190094   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL zam. za 4/109  1788,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190095   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT a mob.internet 8.4.- 7.5.19  34,29 
vrátane DPH
áno    11.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190096   O.Z.Fantázia detí
Mliekarenská 10,824 92 Bratislava
50073028  za stravu detí do LT od 30.7.- 13.8.2019 .  1887,00 
bez DPH
áno    10.04.2019  15.04.2019  29.5.2019 
20190097   O.Z.Fantázia detí
Mliekarenská 10,824 92 Bratislava
50073028  za pobyt detí v LT od 30. 7. - 13.8.2019  2873,00 
bez DPH
áno    11.04.2019  15.04.2019  29.5.2019 
20190098   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL za 4/19  72,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    23.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190099   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  pobyt dieťaťa za 3/19  108,50 
bez DPH
áno    24.04.2019  25.04.2019  29.5.2019 
20190100   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  ubyt. dieťaťa za 3/19  17,00 
bez DPH
  55/18  24.04.2019  25.04.2019  29.5.2019 
20190101   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  strava dieťaťa za 3/19  35,21 
bez DPH
  56/18  24.04.2019  25.04.2019  29.5.2019 
20190102   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  strava dieťaťa za 4/19  29,80 
bez DPH
  53/18  23.04.2019  25.04.2019  29.5.2019 
20190103   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  ubytovanie dieťaťa za 4/19  18,00 
bez DPH
  52/18  23.04.2019  25.04.2019  29.5.2019 
20190104   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 7.,11. a 12.4.2019  162,50 
bez DPH
áno    18.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190105   LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  vzdel. kontinuálne ADHD dňa 25.4.2019  100,00 
bez DPH
  15/19  26.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190106   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží za 25.3.-21.4.19  21,37 
vrátane DPH
áno    29.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL zam. za 4/19  24,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015  19/19  29.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190108   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 4/19  364,80 
bez DPH
  49/18  30.04.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190109   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 5/19  36,00 
vrátane DPH
áno    02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190110   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 5.3.2019  189,00 
bez DPH
  11/19  02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190111   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 25.3.2019  189,00 
bez DPH
  12/19  02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190112   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 24.4.2019  189,00 
bez DPH
  13/19  02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190113   Z-motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena pneu+vyváženie  26,40 
bez DPH
    02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190114   Z-motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena pneu+vyváženie  27,52 
vrátane DPH
    02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190115   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL zam. na 5/19  1908,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190116   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 4/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.05.2019  09.05.2019  29.5.2019 
20190117   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 16., 23., 24. a 30. 4 .19  169,42 
vrátane DPH
áno    06.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190118   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  služby pevnej siete a internetu za 4/19  81,73 
vrátane DPH
áno    06.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190119   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL zam za 4/19  24,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190120   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565     
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    06.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť