Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190284   SOŠ poľnohosp. a služieb
Na lukach 18, 934 03 Levice
00162353  strava dieťaťa 11/19  42,20 
vrátane DPH
  45/19  8.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190223   SOŠ poľnohosp. a služieb
Na lukach 18, 934 03 Levice
00162353  raňajky a večere pre dieťa za 9/19  42,20 
vrátane DPH
  45/19  9.9.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190319   SOŠ poľnohosp. a služieb
Na lukach 18, 934 03 Levice
00162353  strava dieťaťa 12/19  26,93 
vrátane DPH
  44/19  6.12.2019  11.12.2019  28.1.2020 
20190261   SOŠ poľnohosp. a služieb
Ňa lúkach 18, 934 03 Levice
00162353  strava pre dieťa 10/19  42,20 
vrátane DPH
  44/19  15.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190197   VADAŠ, s.r.o.
Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo
34136215  vstupenky na TK č. 1  27,00 
vrátane DPH
  42/19  25.7.2019  31.07.2019  24.1.2020 
20190206   Monika Rusinová-VALOA
Družstevná 127/19, 044 42 Rozhanovce
34376381  Sada dopravných značiek 16 ks  260,00 
vrátane DPH
  41/19  8.8.2019  12.08.2019  27.1.2020 
20190209   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí Jelenec a späť 2x  400,00 
vrátane DPH
  40/19  13.8.2019  19.08.2019  27.1.2020 
20190195   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí Budapest 8.7.-13.7.2019  140,00 
vrátane DPH
  39/19  17.7.2019  18.07.2019  24.1.2020 
20190177   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  strava na ŠH dňa 10.-11.6.19  96,00 
vrátane DPH
  35/19  1.7.2019  03.07.2019  24.1.2020 
20190171   PLAYSYSTEM s.r.o.
Rampova 4, 040 01 Košice
50682571  ročná revízia detského ihriska  53,00 
vrátane DPH
  34/19  24.6.2019  27.06.2019  24.1.2020 
20190165   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 17.6.19  189,00 
bez DPH
  33/19  20.6.2019  24.06.2019  24.1.2020 
20190151   LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  školenie zam. dňa 6.6.2019  100,00 
vrátane DPH
  32/19  7.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190172  
Zoltán Šmid SMIDISERVICE
45692149  Montáž klim. zariadení  690,00 
vrátane DPH
  30/19  26.6.2019  08.07.2019  24.1.2020 
20190137   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  Kominárske práce  51,70 
vrátane DPH
  26/19  23.5.2019  31.05.2019  24.1.2020 
20190148   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia dňa 20.6.2019  189,00 
vrátane DPH
  25/19  5.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190129   Atletický klub Nové Zámky
Štadión pri Sihoti, Nové Zámky
17639107  prenájom haly na ŠH detí dňa 15.5.19  200,00 
vrátane DPH
  24/19  13.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190198   Peter Kilar - KP Bau
Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo
40885631  Rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria IA-39212  16498,00 
vrátane DPH
  23/2019  24.7.2019  30.07.2019  27.1.2020 
20190145   Veríme v zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín
46167145  fitness stroje  13 488,00 
vrátane DPH
  22/19  3.6.2019  07.06.2019  24.1.2020 
20190107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL zam. za 4/19  24,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015  19/19  29.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190105   LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  vzdel. kontinuálne ADHD dňa 25.4.2019  100,00 
bez DPH
  15/19  26.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190112   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 24.4.2019  189,00 
bez DPH
  13/19  02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190111   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 25.3.2019  189,00 
bez DPH
  12/19  02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190110   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 5.3.2019  189,00 
bez DPH
  11/19  02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190354   Servis elektrospotrebičov
Sampayho 3, 943 42 Gbelcet
36531839  nákup elektro.spotr.  198,67 
vrátane DPH
  100/19  30.12.2019  31.12.2019  28.1.2020 
20190349   SALLDA s.r.o.
Hlavná 11, 943 01 Štúrovo
47515848  nákup elektrospotrebičov  861,00 
vrátane DPH
  100/19  23.12.2019  27.12.2019  28.1.2020 
20190091   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489    65,00 
bez DPH
  10/19  10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190052   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí SUS č. 1  65,00 
bez DPH
  10/19  04.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190353   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  prenos.tel.  5,70 
vrátane DPH
áno    23.12.2019  31.12.2019  28.1.2020 
20190352   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  prenos. tel.   5,70 
vrátane DPH
áno    23.12.2019  31.12.2019  28.1.2020 
20190351   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  prenos. tel.  5,70 
vrátane DPH
áno    23.12.2019  31.12.2019  28.1.2020 
20190342   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 13.12.2019  46,94 
vrátane DPH
áno    18.12.2019  19.12.2019  28.1.2020 
20190340   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
04758924  služby PO a BOZP 11/19  28,00 
bez DPH
áno    18.12.2019  19.12.2019  28.1.2020 
20190337   RS HealthConsulting s.r.o.
Komoča č. 372, 941 21 Komoča
51035596  pracovná ZS   299,25 
vrátane DPH
áno    17.12.2019  18.12.2019  28.1.2020 
20190328   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  spotreba el. energie 11/19  528,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 181641/1/19    11.12.2019  12.12.2019  28.1.2020 
20190327   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatky 11/19  34,56 
vrátane DPH
áno    11.12.2019  12.12.2019  28.1.2020 
20190326   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 4.11.-30.11.19  21,37 
vrátane DPH
áno    11.12.2019  12.12.2019  28.1.2020 
20190325   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT a mob.internet 8.12.-7.1.2019  102,13 
vrátane DPH
áno    10.12.2019  12.12.2019  28.1.2020 
20190321   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu 11/19  81,73 
vrátane DPH
áno    9.12.2019  11.12.2019  28.1.2020 
20190316   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skutočne odobratá strava 11/19  1851,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    5.12.2019  06.12.2019  28.1.2020 
20190315   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis 12/19  36,00 
vrátane DPH
áno    5.12.2019  06.12.2019  28.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť