Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190234   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 12.8.-8.9.2019  21,37 
vrátane DPH
áno    19.9.2019  24.09.2019  27.1.2020 
20190233   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 2. a 11.9.2019  56,55 
vrátane DPH
áno    18.09.2019  19.09.2019  27.1.2020 
20190232   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  ubytovanie detí 9/19  16,00 
vrátane DPH
  59/19  17.9.2019  19.09.2019  27.1.2020 
20190231   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP 8/19  28,00 
vrátane DPH
áno    17.9.2019  19.09.2019  27.1.2020 
20190230   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  strava detí 9/19  142,00 
vrátane DPH
  58/19  12.9.2019  19.09.2019  27.1.2020 
20190229   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT 8.9.-7.10.2019  96316 
vrátane DPH
áno    11.9.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190228   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné 9/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190227   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné 8/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190226   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. en. za 8/19  315,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    10.09.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skutoč.odobr.strava zamest.8/19  1620,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.09.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190224   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí do Budapesti a späť 6.9.2019   90,00 
bez DPH
62/19    10.9.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190223   SOŠ poľnohosp. a služieb
Na lukach 18, 934 03 Levice
00162353  raňajky a večere pre dieťa za 9/19  42,20 
vrátane DPH
  45/19  9.9.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190222   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet 8/19  81,73 
vrátane DPH
áno    6.9.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190221   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. popl. za 8/19  30,97 
vrátane DPH
áno    9.9.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190220   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 18.19..20.22. a 30.8.19  140,88 
vrátane DPH
áno    4.9.2019  10.09.2019  27.1.2020 
20190219   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 9/19  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    3.9.2019  10.09.2019  27.1.2020 
20190218   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 9/19  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    2.9.2019  03.09.2019  27.1.2020 
20190217   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. majetku 8/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2016    2.9.2019  03.09.2019  27.1.2020 
20190216   PORTAL Slovakia
PaedDr. Čabiňáková Nadežda, Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  odborný seminár - Detská agresivita 4.9.19 3 osoby  90,00 
vrátane DPH
    27.8.2019  30.08.2019  27.1.2020 
20190215   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  zariadenie pre zam. NP 614  1220,00 
vrátane DPH
  47/19  26.8.2019  27.08.2019  27.1.2020 
20190214   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis  105,00 
vrátane DPH
áno    23.8.2019  26.08.2019  27.1.2020 
20190213   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 15.7.-11.8.19  29,64 
vrátane DPH
áno    21.8.2019  26.08.2019  27.1.2020 
20190212   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 14.8.19  18,16 
vrátane DPH
áno    20.8.2019  26.08.2019  27.1.2020 
20190211   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  za služby PO a BOZP 7/19  28,00 
vrátane DPH
áno    16.8.2019  26.08.2019  27.1.2020 
20190210   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy zam za 7/19  1738,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    13.8.2019  19.08.2019  27.1.2020 
20190209   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí Jelenec a späť 2x  400,00 
vrátane DPH
  40/19  13.8.2019  19.08.2019  27.1.2020 
20190208   Orange Slovensko, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35697270  paušál MT 8.8.-7.9.19  94,01 
vrátane DPH
áno    12.8.2019  19.08.2019  27.1.2020 
20190207   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. popl. za 7/19  48,00 
vrátane DPH
áno    8.8.2019  12.08.2019  27.1.2020 
20190206   Monika Rusinová-VALOA
Družstevná 127/19, 044 42 Rozhanovce
34376381  Sada dopravných značiek 16 ks  260,00 
vrátane DPH
  41/19  8.8.2019  12.08.2019  27.1.2020 
20190205   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el.en. za 7/19  337,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    7.8.2019  12.08.2019  27.1.2020 
20190204   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  phm 30. a 31.7.19  105,23 
vrátane DPH
áno    6.8.2019  12.08.2019  27.1.2020 
20190203   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet 7/19  81,73 
vrátane DPH
áno    6.8.2019  12.08.2019  27.1.2020 
20190202   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/19  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    5.8.2019  12.08.2019  27.1.2020 
20190201   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluv. servis 8/19  36,00 
vrátane DPH
áno    5.8.2019  06.08.2019  27.1.2020 
20190200   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 8/2019  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    1.8.2019  06.08.2019  27.1.2020 
20190199   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochr. majetku za 7/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    1.8.2019  06.08.2019  27.1.2020 
20190198   Peter Kilar - KP Bau
Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo
40885631  Rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria IA-39212  16498,00 
vrátane DPH
  23/2019  24.7.2019  30.07.2019  27.1.2020 
20190197   VADAŠ, s.r.o.
Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo
34136215  vstupenky na TK č. 1  27,00 
vrátane DPH
  42/19  25.7.2019  31.07.2019  24.1.2020 
20190196   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 17.6.-14.7.19  21,37 
vrátane DPH
áno    23.7.2019  31.07.2019  24.1.2020 
20190195   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí Budapest 8.7.-13.7.2019  140,00 
vrátane DPH
  39/19  17.7.2019  18.07.2019  24.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť