Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190121   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí za 4/19  86,62 
bez DPH
  51/18  06.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190122   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 4/19  60,12 
bez DPH
  48/2018  07.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190123   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  pobyt dieťaťa za 4/19  96,00 
bez DPH
áno    07.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190124   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  preddavok na vodné a stočné za 5/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190125   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatky za 4/19  48,00 
vrátane DPH
áno    10.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190126   Stredná odborná škola techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7
00893315  strava dieťaťa 4/19  10,71 
vrátane DPH
  54/18  10.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190127   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 5/19  66,00 
vrátane DPH
áno    10.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190128   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el.energie za 4/19  400,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    10.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190129   Atletický klub Nové Zámky
Štadión pri Sihoti, Nové Zámky
17639107  prenájom haly na ŠH detí dňa 15.5.19  200,00 
vrátane DPH
  24/19  13.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190130   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4
31327681  nákup tonerov  283,08 
vrátane DPH
áno    2.5.2019  17.05.2019  23.1.2020 
20190131   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  MT paušál a internet 8.5.-7.6.19  33,54 
vrátane DPH
áno    13.5.2019  17.05.2019  23.1.2020 
20190132   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí Nitra, Budapest a N.Zámky  285,00 
vrátane DPH
  obj. č. 17/19, 18/19 a 21/19  15.5.2019  17.05.2019  23.1.2020 
20190133   Avimar, s.r.o
Nemeckosvodínska cesta 869/34, Svodín
47548924  služby PO a BOZP 4/19  28,00 
vrátane DPH
áno    16.5.2019  22.05.2019  23.1.2020 
20190134   Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotchnická
Ul. Fr. Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  ubytovanie dieťaťa za 5/19  18,00 
vrátane DPH
  52/18  20.5.2019  22.05.2019  24.1.2020 
20190135   Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotchnická
Ul. Fr. Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  strava dieťaťa za 5/19  29,80 
vrátane DPH
  53/18  20.5.2019  22.05.2019  24.1.2020 
20190136   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM za 14.5.19  61,68 
vrátane DPH
áno    20.5.2019  22.05.2019  24.1.2020 
20190137   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  Kominárske práce  51,70 
vrátane DPH
  26/19  23.5.2019  31.05.2019  24.1.2020 
20190138   BS Jana Mikulášková
Horná 487, 930 36 Horná Potôň
47359200  autodoprava za bezplatnú skartáciu  120,00 
vrátane DPH
  áno  28.5.2019  31.05.2019  24.1.2020 
20190139   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 22.4.-19.5.19  29,64 
vrátane DPH
áno    28.5.2019  31.05.2019  24.1.2020 
20190140   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  116,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 6914/2017    28.5.2019  31.05.2019  24.1.2020 
20190141   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  pobyt dieťaťa ua 4/19  105,00 
bez DPH
áno    3.6.2019  05.06.2019  24.1.2020 
20190142   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 6/19  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    3.6.2019  05.06.2019  24.1.2020 
20190143   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochr. majetku za 5/19   46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    3.6.2019  05.06.2019  24.1.2020 
20190144   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 5/19  416,16 
vrátane DPH
  49/18  3.6.2019  05.06.2019  24.1.2020 
20190145   Veríme v zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín
46167145  fitness stroje  13 488,00 
vrátane DPH
  22/19  3.6.2019  07.06.2019  24.1.2020 
20190146   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu za 5/19  81,73 
vrátane DPH
áno    4.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190147   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL zam za 6/19  1756,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    4.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190148   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia dňa 20.6.2019  189,00 
vrátane DPH
  25/19  5.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190149   Stredná odborná škola techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice
00893315  strava dieťaťa za 4/19  9,52 
bez DPH
  54/18  5.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190150   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.,17.,.20.,27.,28. a 31.5.19  305,93 
vrátane DPH
áno    5.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190151   LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  školenie zam. dňa 6.6.2019  100,00 
vrátane DPH
  32/19  7.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190152   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí za 5/19  76,51 
bez DPH
  51/18  7.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190153   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/19  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    7.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190154   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. popl. za 5/19  48,00 
bez DPH
áno    7.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190155   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  telef. popl. za 5/19  64,48 
bez DPH
  48/2018  7.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190156   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis za 5/19  36,00 
bez DPH
áno    10.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190157   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  platba za vodné a stočné za 6/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  14.06.2019  24.1.2020 
20190158   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  pobyt dieťaťa za 5/19  99,20 
vrátane DPH
áno    12.6.2019  17.06.2019  24.1.2020 
20190159   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP za 5/19  28,00 
vrátane DPH
áno    13.6.2019  17.06.2019  24.1.2020 
20190160   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba el. energie  414,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    13.6.2019  17.06.2019  24.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť