Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190087 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | pobyt dieťaťa za 3/19 | 89,60 bez DPH |
áno | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190085 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 4/19 | 36,00 bez DPH |
áno | 04.03.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190084 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 19. a 29.3.2019 | 158,06 vrátane DPH |
áno | 04.03.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190081 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 25.2-24.3.19 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190074 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT a mobilný internet 8.3-7.4.19 | 36,55 vrátane DPH |
áno | 12.03.2019 | 03.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190073 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa za 2/19 | 80,64 bez DPH |
áno | 25.03.2019 | 26.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190070 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | phm zo dňa 4.3.2019 | 8,47 vrátane DPH |
áno | 20.03.2019 | 26.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190065 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby BOZP a PO za 2/19 | 28,00 bez DPH |
áno | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190064 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC za 3/19 | 36,00 bez DPH |
áno | 13.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190062 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | pobyt dieťaťa za 2/19 | 89,60 bez DPH |
áno | 12.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190059 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu 2/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 07.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190057 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. telef. za 2/19 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190054 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 28.1.-24.2.2019 | 29,64 vrátane DPH |
áno | 05.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190053 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 26. a 28.2.2019 | 67,36 vrátane DPH |
áno | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190045 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné - vyúčtovanie | 70,90 bez DPH |
áno | 27.02.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190044 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 5.,12. a 14.2.2019 | 133,64 vrátane DPH |
áno | 20.02.2019 | 25.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190039 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 01/2019 | 28,00 bez DPH |
áno | 15.02.2019 | 20.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190038 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT 8.2. - 7.3.2019 | 36,08 vrátane DPH |
áno | 12.02.2019 | 20.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190037 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | servis PC za 2/19 | 71,00 bez DPH |
áno | 14.02.2019 | 20.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190032 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | prevých.pobyt dieťaťa za 1/19 | 79,17 bez DPH |
áno | 12.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190028 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za telef. služby 1/19 | 48,52 vrátane DPH |
áno | 06.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190027 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží k 27.1.2019 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190026 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet 1/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190025 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Phm za 22.,30.,31.1.2019 | 132,28 vrátane DPH |
áno | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190021 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis za 1/19 | 36 bez DPH |
áno | 25.01.2019 | 30.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190018 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | phm zo dňa 10.1. 2019 | 53,60 vrátane DPH |
áno | 17.01.2019 | 30.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 12/18 | 265,16 vrátane DPH |
áno | 17.01.2019 | 18.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT a internet od 8.1.-7.2.2019 | 34,11 vrátane DPH |
áno | 11.01.2019 | 15.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190011 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží od 1.-30.12.2018 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 10.01.2019 | 15.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190008 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. popl. za 12/18 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190007 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet za 12/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190006 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 27. a 31.12.18 | 42,78 vrátane DPH |
áno | 04.01.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190055 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 3/19 | 756,00 vrátane DPH |
P1397/2015 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190030 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/19 | 756,00 vrátane DPH |
P1397/2015 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190016 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu za rok 2018 | 1709,80 vrátane DPH |
P1397/2015 | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190005 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 01/2018 | 653,29 vrátane DPH |
P1397/2015 | 03.12.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190205 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el.en. za 7/19 | 337,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190184 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el. en. 6/19 | 331,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 4.7.2019 | 10.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190160 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba el. energie | 414,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 13.6.2019 | 17.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190093 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba el.energie za 3/19 | 471,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 |