Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190139   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 22.4.-19.5.19  29,64 
vrátane DPH
áno    28.5.2019  31.05.2019  24.1.2020 
20190106   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží za 25.3.-21.4.19  21,37 
vrátane DPH
áno    29.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190081   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 25.2-24.3.19  21,37 
vrátane DPH
áno    02.04.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190054   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 28.1.-24.2.2019  29,64 
vrátane DPH
áno    05.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190027   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží k 27.1.2019  21,37 
vrátane DPH
áno    05.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190011   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží od 1.-30.12.2018  21,37 
vrátane DPH
áno    10.01.2019  15.01.2019  19.3.2019 
20190305   LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
51261097  školenie zam. 29.11.2019  100,00 
vrátane DPH
  80/19  29.11.2019  03.12.2019  28.1.2020 
20190151   LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  školenie zam. dňa 6.6.2019  100,00 
vrátane DPH
  32/19  7.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190105   LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  vzdel. kontinuálne ADHD dňa 25.4.2019  100,00 
bez DPH
  15/19  26.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190301   KP-Bau s.r.o.
Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo
40885631  zateplenie budovy CDR IA 39525  15390,85 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2019    21.11.2019  28.11.2019  28.1.2020 
20190237   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  revízia komínov  92,40 
vrátane DPH
  66/19  19.9.2019  24.09.2019  27.1.2020 
20190137   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  Kominárske práce  51,70 
vrátane DPH
  26/19  23.5.2019  31.05.2019  24.1.2020 
20190345   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup inter.zar.  357,00 
bez DPH
  91/19  19.12.2019  20.12.2019  28.1.2020 
20190338   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup inter. zar.  443,00 
vrátane DPH
  93/19  17.12.2019  18.12.2019  28.1.2020 
20190336   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup inter. zar.  827,00 
vrátane DPH
  91/19  16.12.2019  18.12.2019  28.1.2020 
20190335   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup inter. zar.  632,00 
vrátane DPH
  90/19  16.12.2019  17.12.2019  28.1.2020 
20190334   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup inter. zar.  905,00 
vrátane DPH
  92/19  16.12.2019  17.12.2019  28.1.2020 
20190215   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  zariadenie pre zam. NP 614  1220,00 
vrátane DPH
  47/19  26.8.2019  27.08.2019  27.1.2020 
20190330   Jozef Gabulya GOCOMP
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
43069169  2x tlačiareň, MS Office  559,00 
vrátane DPH
  85/19  12.12.2019  16.12.2019  28.1.2020 
20190329   Izsák Company s.r.o.
Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky
36558311  pravidelný servis Nissan  190,39 
vrátane DPH
  84/19  12.12.2019  16.12.2019  28.1.2020 
20190316   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skutočne odobratá strava 11/19  1851,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    5.12.2019  06.12.2019  28.1.2020 
20190282   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skut.odobr.strava zam. za 10/19  2195,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    8.11.2019  18.11.2019  28.1.2020 
20190255   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skut.odobr.strava zam. 9/19  2133,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    7.10.2019  08.10.2019  27.1.2020 
20190225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skutoč.odobr.strava zamest.8/19  1620,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.09.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190210   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy zam za 7/19  1738,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    13.8.2019  19.08.2019  27.1.2020 
20190163   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL prer zam. 6/19  120,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    18.6.2019  24.06.2019  24.1.2020 
20190147   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL zam za 6/19  1756,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    4.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190119   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL zam za 4/19  24,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190115   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL zam. na 5/19  1908,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL zam. za 4/19  24,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015  19/19  29.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190098   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL za 4/19  72,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    23.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190094   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL zam. za 4/109  1788,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190060   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  ele.SL za 3/19  84,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190051   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL zam. 3/19  1840,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190050   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL zam 3/19  57,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron. SL za 2/19  38,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    21.02.2019  25.02.2019  29.3.2019 
20190024   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron strav.poukážky 2/2019  1558,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190009   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL zam. za 1/2019  2006,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.01.2019  10.01.2019  19.3.2019 
20190238   FERENCZ Peter Coala electro systems
Želiarsky svah 29, 943 01 Štúrovo
35205181  servis poplaš. zar., akumulátor k poplaš. zar.  53,88 
vrátane DPH
áno    23.9.2019  24.09.2019  27.1.2020 
20190264   ERdiRT-R.Takács
Hájová 4, 94001 Nové Zámky
35202238  revízia el. zar. a bleskozvodov  415,00 
vrátane DPH
  73/19  16.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť