Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190114   Z-motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena pneu+vyváženie  27,52 
vrátane DPH
    02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190113   Z-motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena pneu+vyváženie  26,40 
bez DPH
    02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190109   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 5/19  36,00 
vrátane DPH
áno    02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190106   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží za 25.3.-21.4.19  21,37 
vrátane DPH
áno    29.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190104   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 7.,11. a 12.4.2019  162,50 
bez DPH
áno    18.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190099   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  pobyt dieťaťa za 3/19  108,50 
bez DPH
áno    24.04.2019  25.04.2019  29.5.2019 
20190098   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL za 4/19  72,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    23.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190097   O.Z.Fantázia detí
Mliekarenská 10,824 92 Bratislava
50073028  za pobyt detí v LT od 30. 7. - 13.8.2019  2873,00 
bez DPH
áno    11.04.2019  15.04.2019  29.5.2019 
20190096   O.Z.Fantázia detí
Mliekarenská 10,824 92 Bratislava
50073028  za stravu detí do LT od 30.7.- 13.8.2019 .  1887,00 
bez DPH
áno    10.04.2019  15.04.2019  29.5.2019 
20190095   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT a mob.internet 8.4.- 7.5.19  34,29 
vrátane DPH
áno    11.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190094   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL zam. za 4/109  1788,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190093   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba el.energie za 3/19  471,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190092   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP za 3/19  28,00 
bez DPH
áno    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190090   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telefon.poplatky za 3/19  48,00 
vrátane DPH
áno    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190089   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet za 3/19  81,73 
vrátane DPH
áno    08.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190087   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  pobyt dieťaťa za 3/19  89,60 
bez DPH
áno    05.04.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190085   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 4/19  36,00 
bez DPH
áno    04.03.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190084   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 19. a 29.3.2019  158,06 
vrátane DPH
áno    04.03.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20180082   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 4/19  756,00 
vrátane DPH
Zmuva č. P1397/2015    02.04.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190081   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 25.2-24.3.19  21,37 
vrátane DPH
áno    02.04.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190080   ERdiRT-R.Takács
Hájová 4, 94001 Nové Zámky
35202238  revízie el.spotrebičov  293,50 
bez DPH
    02.04.2019  04.04.2019  28.5.2019 
20190079   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 3/19  46,80 
bez DPH
Zmluva č. 380/2016    01.04.2019  04.04.2019  28.5.2019 
20190078   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 4/19  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.04.2019  04.04.2019  28.5.2019 
20190076   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vyúčt. vodné a stočné za 2-3/19  305,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    29.03.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190075   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  preddavok na vodné a stočné 4/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190074   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT a mobilný internet 8.3-7.4.19  36,55 
vrátane DPH
áno    12.03.2019  03.04.2019  28.5.2019 
20190073   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  pobyt dieťaťa za 2/19  80,64 
bez DPH
áno    25.03.2019  26.03.2019  29.3.2019 
20190070   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  phm zo dňa 4.3.2019  8,47 
vrátane DPH
áno    20.03.2019  26.03.2019  29.3.2019 
20190065   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby BOZP a PO za 2/19  28,00 
bez DPH
áno    14.03.2019  20.03.2019  29.3.2019 
20190064   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis PC za 3/19  36,00 
bez DPH
áno    13.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190062   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  pobyt dieťaťa za 2/19  89,60 
bez DPH
áno    12.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190060   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  ele.SL za 3/19  84,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190059   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu 2/19  81,73 
vrátane DPH
áno    07.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190058   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr.el. energie 2/19  483,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    06.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190057   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. telef. za 2/19  48,00 
vrátane DPH
áno    06.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190055   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 3/19  756,00 
vrátane DPH
P1397/2015    05.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190054   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 28.1.-24.2.2019  29,64 
vrátane DPH
áno    05.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190053   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 26. a 28.2.2019  67,36 
vrátane DPH
áno    04.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190051   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL zam. 3/19  1840,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190050   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL zam 3/19  57,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť