Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190051   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  el.SL zam. 3/19  1840,00 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    04.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190050   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  el.SL zam 3/19  57,00 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  elektron. SL za 2/19  38,00 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    21.02.2019  25.02.2019  29.3.2019 
20190024   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  elektron strav.poukážky 2/2019  1558,00 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    05.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190009   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  el. SL zam. za 1/2019  2006,40 
bez DPH		 Zmluva č. 6801/2015    07.01.2019  10.01.2019  19.3.2019 
20190308   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  za ochr. majetku 11/19  46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 380/2016    2.12.2019  03.12.2019  28.1.2020 
20190275   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  ochr. majetku 10/19  46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 380/2016    4.11.2019  06.11.2019  28.1.2020 
20190245   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  za ochranu majetku 9/19  46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 380/2016    1.10.2019  03.10.2019  27.1.2020 
20190217   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  za ochr. majetku 8/19  46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2016    2.9.2019  03.09.2019  27.1.2020 
20190199   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  ochr. majetku za 7/19  46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 380/2016    1.8.2019  06.08.2019  27.1.2020 
20190176   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  ochrana majetku 6/19  46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 380/2016    1.7.2019  03.07.2019  24.1.2020 
20190143   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  ochr. majetku za 5/19   46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 380/2016    3.6.2019  05.06.2019  24.1.2020 
20190116   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  za ochranu majetku 4/19  46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 380/2016    02.05.2019  09.05.2019  29.5.2019 
20190079   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  za ochranu majetku 3/19  46,80 
bez DPH		 Zmluva č. 380/2016    01.04.2019  04.04.2019  28.5.2019 
20190046   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  za ochr. majetku 2/19  46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 380/2016    01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190023   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  za ochranu majetku 1/19  46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 380/2016    01.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190002   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo		 47235080  ochrana majetku12/18  46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 380/2016    02.01.2019  04.01.2019  19.3.2019 
20190138   BS Jana Mikulášková
Horná 487, 930 36 Horná Potôň		 47359200  autodoprava za bezplatnú skartáciu  120,00 
vrátane DPH		   áno  28.5.2019  31.05.2019  24.1.2020 
20190349   SALLDA s.r.o.
Hlavná 11, 943 01 Štúrovo		 47515848  nákup elektrospotrebičov  861,00 
vrátane DPH		   100/19  23.12.2019  27.12.2019  28.1.2020 
20190263   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, Svodín		 47548924  služby PO a BOZP 9/19  28,00 
vrátane DPH		 áno    16.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190231   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín		 47548924  služby PO a BOZP 8/19  28,00 
vrátane DPH		 áno    17.9.2019  19.09.2019  27.1.2020 
20190211   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín		 47548924  za služby PO a BOZP 7/19  28,00 
vrátane DPH		 áno    16.8.2019  26.08.2019  27.1.2020 
20190193   Avimar, s.r.o
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín		 47548924  služby PO a BOZP 6/19  28,00 
vrátane DPH		 áno    15.7.2019  18.07.2019  24.1.2020 
20190159   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín		 47548924  služby PO a BOZP za 5/19  28,00 
vrátane DPH		 áno    13.6.2019  17.06.2019  24.1.2020 
20190133   Avimar, s.r.o
Nemeckosvodínska cesta 869/34, Svodín		 47548924  služby PO a BOZP 4/19  28,00 
vrátane DPH		 áno    16.5.2019  22.05.2019  23.1.2020 
20190092   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín		 47548924  služby PO a BOZP za 3/19  28,00 
bez DPH		 áno    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190065   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín		 47548924  služby BOZP a PO za 2/19  28,00 
bez DPH		 áno    14.03.2019  20.03.2019  29.3.2019 
20190039   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín		 47548924  služby PO a BOZP 01/2019  28,00 
bez DPH		 áno    15.02.2019  20.02.2019  29.3.2019 
20190333   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  Notebook HP  551,78 
vrátane DPH		   86/19  13.12.2019  17.12.2019  28.1.2020 
20190324   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  nákup skartovačky, projektor s plátnom, myš logitech  704,50 
vrátane DPH		   83/19  10.12.2019  12.12.2019  28.1.2020 
20190315   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluv. servis 12/19  36,00 
vrátane DPH		 áno    5.12.2019  06.12.2019  28.1.2020 
20190288   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluvný servis 11/19  36,00 
vrátane DPH		 áno    11.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190257   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluvný servis 10/19  36,00 
vrátane DPH		 áno    14.10.2019  15.10.2019  27.1.2020 
20190242   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  tlačiareň Epson M1170  262,00 
vrátane DPH		   71/19  24.9.2019  26.09.2019  27.1.2020 
20190214   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluvný servis  105,00 
vrátane DPH		 áno    23.8.2019  26.08.2019  27.1.2020 
20190201   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  Zmluv. servis 8/19  36,00 
vrátane DPH		 áno    5.8.2019  06.08.2019  27.1.2020 
20190182   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluv. servis 7/19  36,00 
vrátane DPH		 áno    4.7.2019  10.07.2019  24.1.2020 
20190156   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluv. servis za 5/19  36,00 
bez DPH		 áno    10.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190127   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluvný servis za 5/19  66,00 
vrátane DPH		 áno    10.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190085   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín		 47563044  zmluvný servis za 4/19  36,00 
bez DPH		 áno    04.03.2019  09.04.2019  28.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť