Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190347   Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE
Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín
45692149  montáž. práce 3ks KJ  864,00 
vrátane DPH
  95/19  20.12.2019  23.12.2019  28.1.2020 
20190348   Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE
Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín
45692149  montáž práce 2ks KJ  514,80 
vrátane DPH
  99/19  23.12.2019  27.12.2019  28.1.2020 
20190172  
Zoltán Šmid SMIDISERVICE
45692149  Montáž klim. zariadení  690,00 
vrátane DPH
  30/19  26.6.2019  08.07.2019  24.1.2020 
20180048   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  manaž.zručnosti od 27.2.-1.3.2019  126,00 
bez DPH
    01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190013   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  man. zručnosti v dňoch 9. - 11. 1. 2019  126,00 
bez DPH
  áno  11.01.2019  15.01.2019  19.3.2019 
20190162   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopír. papier  316,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 3/2016    17.6.2019  24.06.2019  24.1.2020 
20190137   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  Kominárske práce  51,70 
vrátane DPH
  26/19  23.5.2019  31.05.2019  24.1.2020 
20190346   Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE
Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín
45692149  klim.jedn. 2ks  876,00 
vrátane DPH
  94/19  20.12.2019  23.12.2019  28.1.2020 
20190341   Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE
Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín
45692149  klim. jedn. 3 ks  1314,00 
vrátane DPH
  87/19  18.12.2019  19.12.2019  28.1.2020 
20190140   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  116,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 6914/2017    28.5.2019  31.05.2019  24.1.2020 
20190089   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet za 3/19  81,73 
vrátane DPH
áno    08.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190210   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy zam za 7/19  1738,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    13.8.2019  19.08.2019  27.1.2020 
20190145   Veríme v zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín
46167145  fitness stroje  13 488,00 
vrátane DPH
  22/19  3.6.2019  07.06.2019  24.1.2020 
20190043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron. SL za 2/19  38,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    21.02.2019  25.02.2019  29.3.2019 
20190024   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron strav.poukážky 2/2019  1558,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190060   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  ele.SL za 3/19  84,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL zam. za 4/19  24,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015  19/19  29.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190094   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL zam. za 4/109  1788,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190051   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL zam. 3/19  1840,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190050   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL zam 3/19  57,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190115   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL zam. na 5/19  1908,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190009   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL zam. za 1/2019  2006,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.01.2019  10.01.2019  19.3.2019 
20190147   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL zam za 6/19  1756,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    4.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190119   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL zam za 4/19  24,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190098   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL za 4/19  72,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    23.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190163   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL prer zam. 6/19  120,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    18.6.2019  24.06.2019  24.1.2020 
20190033   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. energia za 1/19  665,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    08.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190226   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. en. za 8/19  315,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    10.09.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190138   BS Jana Mikulášková
Horná 487, 930 36 Horná Potôň
47359200  autodoprava za bezplatnú skartáciu  120,00 
vrátane DPH
  áno  28.5.2019  31.05.2019  24.1.2020 
20190330   Jozef Gabulya GOCOMP
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
43069169  2x tlačiareň, MS Office  559,00 
vrátane DPH
  85/19  12.12.2019  16.12.2019  28.1.2020 
20190199   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochr. majetku za 7/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    1.8.2019  06.08.2019  27.1.2020 
20190143   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochr. majetku za 5/19   46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    3.6.2019  05.06.2019  24.1.2020 
20190120   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565     
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    06.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190091   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489    65,00 
bez DPH
  10/19  10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť