Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180048   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  manaž.zručnosti od 27.2.-1.3.2019  126,00 
bez DPH
    01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190047   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon ZO za 3/19  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190046   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. majetku 2/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190045   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné - vyúčtovanie  70,90 
bez DPH
áno    27.02.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190044   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 5.,12. a 14.2.2019  133,64 
vrátane DPH
áno    20.02.2019  25.02.2019  29.3.2019 
20190043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron. SL za 2/19  38,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    21.02.2019  25.02.2019  29.3.2019 
20190042   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  preddavok na vodné a stočné za 2. - 3./19  560,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    19.02.2019  25.02.2019  29.3.2019 
20190039   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP 01/2019  28,00 
bez DPH
áno    15.02.2019  20.02.2019  29.3.2019 
20190038   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT 8.2. - 7.3.2019  36,08 
vrátane DPH
áno    12.02.2019  20.02.2019  29.3.2019 
20190037   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  servis PC za 2/19  71,00 
bez DPH
áno    14.02.2019  20.02.2019  29.3.2019 
20190033   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. energia za 1/19  665,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    08.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190032   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  prevých.pobyt dieťaťa za 1/19  79,17 
bez DPH
áno    12.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190030   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 1/19  756,00 
vrátane DPH
P1397/2015    08.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190028   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za telef. služby 1/19  48,52 
vrátane DPH
áno    06.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190027   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží k 27.1.2019  21,37 
vrátane DPH
áno    05.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190026   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet 1/19  81,73 
vrátane DPH
áno    05.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190025   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Phm za 22.,30.,31.1.2019  132,28 
vrátane DPH
áno    05.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190024   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron strav.poukážky 2/2019  1558,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190023   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 1/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190022   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 2/19  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190021   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis za 1/19  36 
bez DPH
áno    25.01.2019  30.01.2019  19.3.2019 
20190018   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  phm zo dňa 10.1. 2019  53,60 
vrátane DPH
áno    17.01.2019  30.01.2019  19.3.2019 
20190017   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 12/18  265,16 
vrátane DPH
áno    17.01.2019  18.01.2019  19.3.2019 
20190016   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. plynu za rok 2018  1709,80 
vrátane DPH
P1397/2015    16.01.2019  18.01.2019  19.3.2019 
20190015   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr.el. en. za 12/18  611,92 
bez DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    16.01.2019  18.01.2019  19.3.2019 
20190012   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT a internet od 8.1.-7.2.2019  34,11 
vrátane DPH
áno    11.01.2019  15.01.2019  19.3.2019 
20190011   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží od 1.-30.12.2018  21,37 
vrátane DPH
áno    10.01.2019  15.01.2019  19.3.2019 
20190009   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL zam. za 1/2019  2006,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.01.2019  10.01.2019  19.3.2019 
20190008   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. popl. za 12/18  48,00 
vrátane DPH
áno    07.01.2019  10.01.2019  19.3.2019 
20190007   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet za 12/19  81,73 
vrátane DPH
áno    07.01.2019  10.01.2019  19.3.2019 
20190006   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 27. a 31.12.18  42,78 
vrátane DPH
áno    04.01.2019  10.01.2019  19.3.2019 
20190005   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 01/2018  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    03.12.2019  10.01.2019  19.3.2019 
20190003   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 12/18/  36 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.01.2019  04.01.2019  19.3.2019 
20190002   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochrana majetku12/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.01.2019  04.01.2019  19.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť