Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190078   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 4/19  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.04.2019  04.04.2019  28.5.2019 
20190142   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 6/19  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    3.6.2019  05.06.2019  24.1.2020 
20190292   Z-motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena kolies + vyváženie Fiat Punto  16,80 
vrátane DPH
  78/19  6.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190114   Z-motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena pneu+vyváženie  27,52 
vrátane DPH
    02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190113   Z-motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena pneu+vyváženie  26,40 
bez DPH
    02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190279   Z-motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena pneumatík Nissan   27,60 
vrátane DPH
  77/19  6.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190016   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. plynu za rok 2018  1709,80 
vrátane DPH
P1397/2015    16.01.2019  18.01.2019  19.3.2019 
20190076   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vyúčt. vodné a stočné za 2-3/19  305,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    29.03.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190248   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vyúčtovanie vodné a stočné  -150,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    3.10.2019  07.10.2019  27.1.2020 
20190105   LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  vzdel. kontinuálne ADHD dňa 25.4.2019  100,00 
bez DPH
  15/19  26.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190308   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. majetku 11/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    2.12.2019  03.12.2019  28.1.2020 
20190046   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. majetku 2/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190217   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. majetku 8/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2016    2.9.2019  03.09.2019  27.1.2020 
20190023   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 1/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.02.2019  07.02.2019  29.3.2019 
20190079   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 3/19  46,80 
bez DPH
Zmluva č. 380/2016    01.04.2019  04.04.2019  28.5.2019 
20190116   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 4/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.05.2019  09.05.2019  29.5.2019 
20190245   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 9/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    1.10.2019  03.10.2019  27.1.2020 
20190097   O.Z.Fantázia detí
Mliekarenská 10,824 92 Bratislava
50073028  za pobyt detí v LT od 30. 7. - 13.8.2019  2873,00 
bez DPH
áno    11.04.2019  15.04.2019  29.5.2019 
20190211   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  za služby PO a BOZP 7/19  28,00 
vrátane DPH
áno    16.8.2019  26.08.2019  27.1.2020 
20190096   O.Z.Fantázia detí
Mliekarenská 10,824 92 Bratislava
50073028  za stravu detí do LT od 30.7.- 13.8.2019 .  1887,00 
bez DPH
áno    10.04.2019  15.04.2019  29.5.2019 
20190215   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo
37311204  zariadenie pre zam. NP 614  1220,00 
vrátane DPH
  47/19  26.8.2019  27.08.2019  27.1.2020 
20190301   KP-Bau s.r.o.
Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo
40885631  zateplenie budovy CDR IA 39525  15390,85 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2019    21.11.2019  28.11.2019  28.1.2020 
20190041   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  zbytovanie dieťaťa za 2/19  18,00 
bez DPH
  52/18  18.02.2019  20.02.2019  29.3.2019 
20190315   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis 12/19  36,00 
vrátane DPH
áno    5.12.2019  06.12.2019  28.1.2020 
20190182   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis 7/19  36,00 
vrátane DPH
áno    4.7.2019  10.07.2019  24.1.2020 
20190201   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluv. servis 8/19  36,00 
vrátane DPH
áno    5.8.2019  06.08.2019  27.1.2020 
20190021   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis za 1/19  36 
bez DPH
áno    25.01.2019  30.01.2019  19.3.2019 
20190156   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis za 5/19  36,00 
bez DPH
áno    10.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190064   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis PC za 3/19  36,00 
bez DPH
áno    13.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190214   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis  105,00 
vrátane DPH
áno    23.8.2019  26.08.2019  27.1.2020 
20190257   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis 10/19  36,00 
vrátane DPH
áno    14.10.2019  15.10.2019  27.1.2020 
20190288   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis 11/19  36,00 
vrátane DPH
áno    11.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190085   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 4/19  36,00 
bez DPH
áno    04.03.2019  09.04.2019  28.5.2019 
20190127   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 5/19  66,00 
vrátane DPH
áno    10.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť