Faktúry 2019 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190237   EKO stavin s.r.o.
Topoľčany
36286362  Oprava vstupného chodníka RD Muškátová   2700,00 
vrátane DPH
  77/2019  28.11.2019  04.12.2019  29.11.2019 
20190236   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Internet a mobilné hovory za 11-12/2019  308,62 
vrátane DPH
TO/2018/00126-1-6    25.11.2019  04.12.2019  29.11.2019 
20190235   Autoservis Jakub s.r.o.
Topoľčany
36534625  Výmena pneumatík na BL 003 IE  44,40 
vrátane DPH
  72/2019  21.11.2019  28.11.2019  29.11.2019 
20190234   Xepap s.r.o,.
Zvolen
31628605  Kopírovací papier   69,40 
vrátane DPH
TO/2015/00012-27    19.11.2019  25.11.2019  29.11.2019 
20190233   Axalnet
Topoľčany
36549096  Internet za december 2019  8,33 
vrátane DPH
TO/2013/00043-5    15.11.2019  25.11.2019  29.11.2019 
20190228   Pergamon spol. s r.o.
Bratislava
31327681  Toner do tlačiarne HP Laser Jet P3015  165,14 
vrátane DPH
TO/2019/00237-1    07.11.2019  25.11.2019  7.11.2019 
20190227   Pergamon spol. s r.o.
Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní Canon LBP  191,64 
vrátane DPH
TO/2017/00067-15    07.11.2019  25.11.2019  7.11.2019 
20190223   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za október 2019  2887,97 
vrátane DPH
TO/2019/00204-1    07.11.2019  25.11.2019  7.11.2019 
20190220   Slovnaft
Bratislava
31322832  PHM za október 2019  302,30 
vrátane DPH
45/2006    06.11.2019  25.11.2019  7.11.2019 
20190209   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Internet a mobilné hovory za 10-11/20019  308,79 
vrátane DPH
TO/2018/00126    24.10.2019  25.11.2019  25.10.2019 
20190216   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie Muškátová   -91,27 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    04.11.2019  22.11.2019  7.11.2019 
20190232   Empaty s.r.o.
Bytča
36430897  Supervízia konaná dňa 12.11.2019  140,00 
bez DPH
  12/2019  15.11.2019  20.11.2019  29.11.2019 
20190230   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Elektrická energia za október 2019  81,41 
vrátane DPH
TO/2019/00238-1    13.11.2019  20.11.2019  29.11.2019 
20190229   JUDR.Erik Tóth Exekútorský úrad
Nitra
36113271  Trovy konania   50,48 
vrátane DPH
Uznesenie súdu 16Er/371    13.11.2019  20.11.2019  29.11.2019 
20190231   TOP PROJEKT Ing. Katrák Jozef
Topoľčany
11744316  Vypracovanie projektovej dokumentácie   2700 
vrátane DPH
  64/2019  13.11.2019  19.11.2019  29.11.2019 
20190226   Autoservis Jakub s.r.o.
Topoľčany
36534625  Výmena pneumatík na TO 498 CK   38,40 
vrátane DPH
  72/2019  07.11.2019  14.11.2019  7.11.2019 
20190225   Autoservis Jakub s.r.o.
Topoľčany
36534625  Výmena pneumatík na TO 775 CY  29,40 
vrátane DPH
  72/2019  07.11.2019  14.11.2019  7.11.2019 
20190224   Autoservis Jakub s.r.o.
Topoľčany
36534625  Oprava výfuku a výmena pneumatík na TO 873 DK  149,74 
vrátane DPH
  72/2019  07.11.2019  14.11.2019  7.11.2019 
20190222   Slovak Telekom
Bratislava
35763469  Mágio TV za 11/2019  49,56 
vrátane DPH
TO/2019/00184-1    07.11.2019  14.11.2019  7.11.2019 
20190221   Slovak Telekom
Bratislava
35763469  Mágio internet za 11/2019  54,05 
vrátane DPH
TO/2018/00222-1    07.11.2019  14.11.2019  7.11.2019 
20190218   Magna energia
Piešťany
35743565  Plyn za november 2019  772,58 
vrátane DPH
TO/2019/00155-2    05.11.2019  14.11.2019  7.11.2019 
20190217   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za október 2019  40,00 
bez DPH
TO/2018/00150-1    05.11.2019  14.11.2019  7.11.2019 
20190215   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie Kalinčiakova 4295  65,86 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    04.11.2019  14.11.2019  7.11.2019 
20190214   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie Narcisova 2076  57,98 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    04.11.2019  14.11.2019  7.11.2019 
20190213   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie Snežienková 2592  75,82 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    04.11.2019  14.11.2019  7.11.2019 
20190219   Binary - Korpáš P.
Topoľčany
43409466  Servis inf.technológií, USB kľúče, toner   85,00 
vrátane DPH
TO/2019/00112-1     06.11.2019  13.11.2019  7.11.2019 
20190211   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za november 2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2019/00188-1    04.11.2019  07.11.2019  7.11.2019 
20190212   Nábytok Merašický
Topoľčany
17621992  Otočná stolička Tenesse  57,00 
vrátane DPH
  71/2019  04.11.2019  05.11.2019  7.11.2019 
20190210   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby-ročný poplatok za ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti  168,00 
vrátane DPH
TO/2019/00239-1    25.10.2019  29.10.2019  29.10.2019 
20190204   TRISTAN STAV, s.r.o.
Topoľčany
47106093  Rekonštrukcia kúpeľne RD Snežienková 2592/27  8264,64 
vrátane DPH
TO/2019/00220-1    21.10.2019  29.10.2019  25.10.2019 
20190208   Axalnet
Topoľčany
36549096  Internet za október 2019   8,33 
vrátane DPH
TO/2013/00043-5    23.10.2019  28.10.2019  25.10.2019 
20190207   TERRAIN, s.r.o.
Žilina
52140113  Set terapeutických kariet pre psychológa   104,60 
vrátane DPH
  67/2019  22.10.2019  28.10.2019  25.10.2019 
20190206   Autoservis Jakub s.r.o.
Topoľčany
36534625  Oprava lambdy sondy na MV TO 873 DK   229,12 
vrátane DPH
  60/2019  22.10.2019  28.10.2019  25.10.2019 
20190205   Binary - Korpáš P.
Topoľčany
43409466  Záložný zdroj, ruther, usb kábel, toner   137,00 
vrátane DPH
  66/2019  21.10.2019  28.10.2019  25.10.2019 
20190203   Ján Krátky REKRA
Partizánske
35251557  Spojovací diel na sušičku   60,00 
vrátane DPH
  65/2019  17.10.2019  25.10.2019  18.10.2019 
20190200   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie za september 2019 Kalinčiakova   136,67 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    11.10.2019  25.10.2019  15.10.2019 
20190198   Mesto Partizánske
Partizánske
00310905  Prenájom priestorov za 4.Q.2019 pre NP DEI NS III  777,03 
vrátane DPH
TO/2019/00157-1    09.10.2019  25.10.2019  15.10.2019 
20190195   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za september 2019  2672, 
bez DPH
TO/2019/00204-1    07.10.2019  25.10.2019  15.10.2019 
20190193   Slovnaft
Bratislava
31322832  Nákup PHM za september 2019  266,34 
vrátane DPH
45/2006    04.10.2019  25.10.2019  15.10.2019 
20190191   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 10/2019 Muškátová,Narcisová, Snežienková  181,13 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    03.10.2019  25.10.2019  15.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť