Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190239 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | 6.12.2019 | |
| 20190238 | EKO stavin s.r.o. Topoľčany |
36286362 | Rekonštrukcia a zateplenie fasády RD Narcisova | 23684,34 vrátane DPH |
TO/2019/00202-1 | 28.11.2019 | 04.12.2019 | 29.11.2019 | |
| 20190237 | EKO stavin s.r.o. Topoľčany |
36286362 | Oprava vstupného chodníka RD Muškátová | 2700,00 vrátane DPH |
77/2019 | 28.11.2019 | 04.12.2019 | 29.11.2019 | |
| 20190236 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet a mobilné hovory za 11-12/2019 | 308,62 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 25.11.2019 | 04.12.2019 | 29.11.2019 | |
| 20190235 | Autoservis Jakub s.r.o. Topoľčany |
36534625 | Výmena pneumatík na BL 003 IE | 44,40 vrátane DPH |
72/2019 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | |
| 20190234 | Xepap s.r.o,. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 69,40 vrátane DPH |
TO/2015/00012-27 | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 29.11.2019 | |
| 20190233 | Axalnet Topoľčany |
36549096 | Internet za december 2019 | 8,33 vrátane DPH |
TO/2013/00043-5 | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 29.11.2019 | |
| 20190232 | Empaty s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia konaná dňa 12.11.2019 | 140,00 bez DPH |
12/2019 | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 29.11.2019 | |
| 20190231 | TOP PROJEKT Ing. Katrák Jozef Topoľčany |
11744316 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 2700 vrátane DPH |
64/2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | 29.11.2019 | |
| 20190230 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Elektrická energia za október 2019 | 81,41 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 29.11.2019 | |
| 20190229 | JUDR.Erik Tóth Exekútorský úrad Nitra |
36113271 | Trovy konania | 50,48 vrátane DPH |
Uznesenie súdu 16Er/371 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 29.11.2019 | |
| 20190228 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Toner do tlačiarne HP Laser Jet P3015 | 165,14 vrátane DPH |
TO/2019/00237-1 | 07.11.2019 | 25.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190227 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní Canon LBP | 191,64 vrátane DPH |
TO/2017/00067-15 | 07.11.2019 | 25.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190226 | Autoservis Jakub s.r.o. Topoľčany |
36534625 | Výmena pneumatík na TO 498 CK | 38,40 vrátane DPH |
72/2019 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190225 | Autoservis Jakub s.r.o. Topoľčany |
36534625 | Výmena pneumatík na TO 775 CY | 29,40 vrátane DPH |
72/2019 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190224 | Autoservis Jakub s.r.o. Topoľčany |
36534625 | Oprava výfuku a výmena pneumatík na TO 873 DK | 149,74 vrátane DPH |
72/2019 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190223 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za október 2019 | 2887,97 vrátane DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.11.2019 | 25.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190222 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio TV za 11/2019 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190221 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio internet za 11/2019 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190220 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | PHM za október 2019 | 302,30 vrátane DPH |
45/2006 | 06.11.2019 | 25.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190219 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Servis inf.technológií, USB kľúče, toner | 85,00 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190218 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za november 2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190217 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za október 2019 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190216 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie Muškátová | -91,27 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 04.11.2019 | 22.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190215 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie Kalinčiakova 4295 | 65,86 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 04.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190214 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie Narcisova 2076 | 57,98 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 04.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190213 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie Snežienková 2592 | 75,82 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 04.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190212 | Nábytok Merašický Topoľčany |
17621992 | Otočná stolička Tenesse | 57,00 vrátane DPH |
71/2019 | 04.11.2019 | 05.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190211 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za november 2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 20190210 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby-ročný poplatok za ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti | 168,00 vrátane DPH |
TO/2019/00239-1 | 25.10.2019 | 29.10.2019 | 29.10.2019 | |
| 20190209 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet a mobilné hovory za 10-11/20019 | 308,79 vrátane DPH |
TO/2018/00126 | 24.10.2019 | 25.11.2019 | 25.10.2019 | |
| 20190208 | Axalnet Topoľčany |
36549096 | Internet za október 2019 | 8,33 vrátane DPH |
TO/2013/00043-5 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 25.10.2019 | |
| 20190207 | TERRAIN, s.r.o. Žilina |
52140113 | Set terapeutických kariet pre psychológa | 104,60 vrátane DPH |
67/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 25.10.2019 | |
| 20190206 | Autoservis Jakub s.r.o. Topoľčany |
36534625 | Oprava lambdy sondy na MV TO 873 DK | 229,12 vrátane DPH |
60/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 25.10.2019 | |
| 20190205 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Záložný zdroj, ruther, usb kábel, toner | 137,00 vrátane DPH |
66/2019 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 25.10.2019 | |
| 20190204 | TRISTAN STAV, s.r.o. Topoľčany |
47106093 | Rekonštrukcia kúpeľne RD Snežienková 2592/27 | 8264,64 vrátane DPH |
TO/2019/00220-1 | 21.10.2019 | 29.10.2019 | 25.10.2019 | |
| 20190203 | Ján Krátky REKRA Partizánske |
35251557 | Spojovací diel na sušičku | 60,00 vrátane DPH |
65/2019 | 17.10.2019 | 25.10.2019 | 18.10.2019 | |
| 20190202 | Empaty s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia konaná dňa 8.10.2019 | 105 bez DPH |
12/2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190201 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Náklady na vodu a energie za 4.Q. 2019 pre NP DEI NS III | 130,00 vrátane DPH |
TO/2019/00157-1 | 11.10.2019 | 18.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 20190200 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za september 2019 Kalinčiakova | 136,67 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 11.10.2019 | 25.10.2019 | 15.10.2019 |