Faktúry 2019 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190119   Psychoprof
Nové Zámky
34132988  Testový súbor úplný FAST  286,66 
vrátane DPH
  40/2019  07.06.2019  17.06.2019  12.6.2019 
20190003   Slovnaft
Bratislava
31322832  Nákup PHM   286,30 
vrátane DPH
45/2006    04.01.2019  28.01.2019  11.1.2019 
20190069   Slovnaft
Bratislava
31322832  Nákup PHM za 3/2019  281,70 
vrátane DPH
45/2006    04.04.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190146   Empaty s.r.o.
Bytča
36430897  Supervízia zo dňa 16.07.2019  280,00 
bez DPH
  12/2019  19.07.2019  26.07.2019  24.7.2019 
20190193   Slovnaft
Bratislava
31322832  Nákup PHM za september 2019  266,34 
vrátane DPH
45/2006    04.10.2019  25.10.2019  15.10.2019 
20190156   Slovnaft
Bratislava
31322832  PHM za júl 2019  264,11 
vrátane DPH
45/2006    06.08.2019  26.08.2019  9.8.2019 
20190247   HOMOLA Mont, s.r.o.
Trenčín
47452234  Oprava okna - výmena celoobvodového kovania   252,84 
vrátane DPH
  78/2019  09.12.2019  12.12.2019  3.1.2020 
20190135   Úsmev ako Dar
Bratislava
17316537  Športové hry zo dňa 10-11.6.2019  240,00 
bez DPH
  42/2019  02.07.2019  09.07.2019  12.7.2019 
20190027   Slovnaft
Bratislava
00413435  Nákup PHM   239,97 
vrátane DPH
45/2006    05.02.2019  22.02.2019  8.2.2019 
20190206   Autoservis Jakub s.r.o.
Topoľčany
36534625  Oprava lambdy sondy na MV TO 873 DK   229,12 
vrátane DPH
  60/2019  22.10.2019  28.10.2019  25.10.2019 
20190057   Orange Slovensko
Bratislava
34015434  Internet, telefón za 4/2019  229,74 
vrátane DPH
TO/2018/00126    25.03.2019  16.04.2019  2.4.2019 
20190018   Radovan Dúcky
Hradište 145
43542280  Oprava zámku na vchodových dverách   216,00 
bez DPH
  7/2019  24.01.2019  30.01.2019  25.1.2019 
20190108   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Mobilné hovory za 5/2019  213,45 
vrátane DPH
TO/2018/00126-1-6    23.05.2019  26.06.2019  12.6.2019 
20190086   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Internet + tel. hovory za 4-5/2019  213,35 
vrátane DPH
TO/2018/00126    23.04.2019  15.05.2019  26.4.2019 
20190243   Slovnaft
Bratislava
31322832  PHM za november 2019  208,79 
vrátane DPH
45/2006    04.12.2019  06.12.2019  6.12.2019 
20190255   TERRAIN, s.r.o.
Žilina
52140113  Set terapeutických kariet   205,90 
vrátane DPH
  91/2019  11.12.2019  13.12.2019  3.1.2020 
20190042   Slovnaft
Bratislava
31322832  Nákup PHM   205,25 
vrátane DPH
45/2006    05.03.2019  20.03.2019  7.3.2019 
20190263   Empaty s.r.o.
Bytča
36430897  Supervízia zo dňa 12.12.2019   200,00 
vrátane DPH
  12/2019  13.12.2019  16.12.2019  3.1.2020 
20190088   Empaty s.r.o.
Bytča
36430897  Supervízia zo dňa 16.04.2019  200,00 
bez DPH
  12/2019  30.04.2019  07.05.2019  15.5.2019 
20190029   Jozef Ďurnek
Topoľčany
17692725  Oprava kotla   200,60 
bez DPH
  6/2019  05.02.2019  18.02.2019  8.2.2019 
20190036   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Telefón + internet za 2 -3/2019  196,89 
vrátane DPH
TO/2018/00126-1    25.02.2019  20.03.2019  27.2.2019 
20190227   Pergamon spol. s r.o.
Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní Canon LBP  191,64 
vrátane DPH
TO/2017/00067-15    07.11.2019  25.11.2019  7.11.2019 
20190017   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Telefóny + Internet za 1-2/2019  191,47 
vrátane DPH
TO/2018/00126-1-6    22.01.2019  20.02.2019  25.1.2019 
20190191   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 10/2019 Muškátová,Narcisová, Snežienková  181,13 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    03.10.2019  25.10.2019  15.10.2019 
20190171   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za september 2019  181,13 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    05.09.2019  26.09.2019  9.9.2019 
20190157   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  El. energia za august 2019  181,13 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    06.08.2019  26.08.2019  9.8.2019 
20190137   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  El. energia za 7/2019 Muškátová, Snežienkova, Narcisova  181,13 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    03.07.2019  26.07.2019  12.7.2019 
20190114   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 6/2019, Muškátová, Narcisová, Snežienkova   181,13 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    05.06.2019  21.06.2019  12.6.2019 
20190093   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  El. energia za 5/2019 Muškátová, Narcisová, Snežienková  181,13 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    06.05.2019  24.05.2019  15.5.2019 
20190068   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  El. energia za 4/2019  181,13 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    03.04.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190043   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  El. energia za 3/2019  181,13 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    05.03.2019  20.03.2019  7.3.2019 
20190025   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 2/2019  181,13 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    04.02.2019  20.02.2019  8.2.2019 
20190009   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  El.energia za 1/2019   181,13 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    11.01.2019  28.01.2019  18.1.2019 
20190194   Bozpo Agency s.r.o.
Topoľčany
44656751  Služby BOZP, ochrany pred požiarmi za 4.Q. 2019  180,00 
vrátane DPH
TO/2018/00231-1    04.10.2019  14.10.2019  15.10.2019 
20190131   Bozpo Agency s.r.o.
Topoľčany
44656751  Služby BOZP,BTS a TPO za III.Q  180,00 
vrátane DPH
TO/2018/00231-1    02.07.2019  15.07.2019  12.7.2019 
20190065   Bozpo Agency s.r.o.
Topoľčany
44656751  Služby BOZP Ma PO za II.Q.2019  180,00 
vrátane DPH
TO/2018/00231-1    01.04.2019  12.04.2019  2.4.2019 
20190021   Bozpo Agency s.r.o.
Topoľčany
44656751  Služby BOZP a PO za I.Q.2019  180,00 
vrátane DPH
TO/2018/00231-1    29.01.2019  06.02.2019  30.1.2019 
20190144   Západoslov.vod.spol.
Topoľčany
36550949  Vyúčtovanie vody za 1-6/2019 odberné Kalinčiakova   178,21 
vrátane DPH
TO/2019/00144-1    16.07.2019  26.07.2019  24.7.2019 
20190014   KG Kans
Topoľčany
33142653  Zhotovenie pečiatok   174,60 
vrátane DPH
  1/2019  17.01.2019  28.01.2019  18.1.2019 
20190061   Nábytok Merašický
Topoľčany
17621992  Stoličky otočné TENESSE  171,00 
vrátane DPH
  22/2019  29.03.2019  04.04.2019  2.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť