Faktúry 2019 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190162   Stavebniny spol. s.r.o.
Topoľčany
31425933  Kamene 4 m3  122,27 
vrátane DPH
  51/2019  14.08.2019  26.08.2019  16.8.2019 
20190163   Axalnet
Topoľčany
36549096  Internet za 9/2019  8,33 
vrátane DPH
TO/2013/00043-5    21.08.2019  30.08.2019  30.8.2019 
20190165   Top-Text Chudobová
Jacovce
33990166  Pracovné ošatenie, obuv  76,21 
vrátane DPH
  53/2019  28.08.2019  03.09.2019  30.8.2019 
20190167   Binary - Korpáš P.
Topoľčany
34015434  Servis informačných technológií za 8/2019  30,00 
vrátane DPH
TO/2019/00112-1     02.09.2019  06.09.2019  9.9.2019 
20190166   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 9/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2019/00188-1    02.09.2019  06.09.2019  9.9.2019 
20190169   Magna energia
Piešťany
35743565  Plyn za september 2019  772,58 
vrátane DPH
TO/2019/00155-2    04.09.2019  13.09.2019  9.9.2019 
20190168   Slovnaft
Bratislava
31322832  Nákup PHM za august 2019  150,37 
vrátane DPH
45/2006    04.09.2019  26.09.2019  9.9.2019 
20190172   Autoservis Jakub s.r.o.
Topoľčany
36534625  Oprava bŕzd TO 498 CK   680,22 
vrátane DPH
  52/2019  05.09.2019  13.09.2019  9.9.2019 
20190171   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za september 2019  181,13 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    05.09.2019  26.09.2019  9.9.2019 
20190170   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za august 2019  40,00 
bez DPH
TO/2018/00150-1    05.09.2019  13.09.2019  9.9.2019 
20190173   miniBODKA
Šaľa
42057574  Detský tábor miniBodka od 1.7.-17.7.2019  2026 
bez DPH
  27/2019  06.09.2019  13.09.2019  9.9.2019 
20190174   ITEEX, s.r.o.
Topoľčany
46554360  Oprava rozvodov vody a úprava kúrenia RD Muškátová   8587,44 
vrátane DPH
TO/2019/00189-1    09.09.2019  26.09.2019  3.10.2019 
20190176   Autoservis Jakub s.r.o.
Topoľčany
36534625  Oprava MV TO 873 DK  42,59 
vrátane DPH
  56/2019  10.09.2019  24.09.2019  3.10.2019 
20190175   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za august 2019  1976,95 
vrátane DPH
TO/2019/00204-1    10.09.2019  26.09.2019  3.10.2019 
20190178   Slovak Telekom
Bratislava
35763469  Mágio TV, internet za 9/2019  54,05 
vrátane DPH
TO/2018/00222-1    11.09.2019  18.09.2019  3.10.2019 
20190177   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  El. energia za 8/2019 Kalinčiakova  141,88 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    11.09.2019  25.09.2019  3.10.2019 
20190179   Xepap s.r.o,.
Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  363,34 
vrátane DPH
TO/2017/00067-7    12.09.2019  03.10.2019  3.10.2019 
20190180   Axalnet
Topoľčany
36549096  Internet za 10/2019  8,33 
vrátane DPH
TO/2013/00043-5    13.09.2019  27.09.2019  3.10.2019 
20190181   Xepap s.r.o,.
Zvolen
31628605  Kancelárske potreby   4,50 
vrátane DPH
TO/2017/00067-7    17.09.2019  03.10.2019  3.10.2019 
20190182   Slovnaft
Bratislava
31322832  Nákup PHM za 9/2019  46,14 
vrátane DPH
45/2006    18.09.2019  27.09.2019  3.10.2019 
20190183   ITEEX, s.r.o.
Topoľčany
46554360  Rekonštrukcia kúpeľne v RD Narcisova  8334,48 
vrátane DPH
TO/2019/00215    20.09.2019  26.09.2019  3.10.2019 
20190185   Empaty s.r.o.
Bytča
36430897  Supervízia zo dňa 16.09.2019  140,00 
bez DPH
  12/2019  23.09.2019  27.09.2019  3.10.2019 
20190184   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Internet +Mobilné hovory 20.09.-19.10.2019  337,66 
vrátane DPH
TO/2018/00126-1-6    23.09.2019  25.10.2019  3.10.2019 
20190186   Autoservis Jakub s.r.o.
Topoľčany
36534625  Oprava bŕzd MV TO 873 DK   399,12 
vrátane DPH
  58/2019  25.09.2019  27.09.2019  3.10.2019 
20190188   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2019/00188-1    01.10.2019  07.10.2019  3.10.2019 
20190187   Binary - Korpáš P.
Topoľčany
43409466  Servis informačných technológii za 9/2019  60,00 
vrátane DPH
TO/2019/00112-1     01.10.2019  07.10.2019  3.10.2019 
20190190   Magna energia
Piešťany
35743565  Plyn za 10/2019  772,58 
vrátane DPH
TO/2019/00155-2    02.10.2019  14.10.2019  3.10.2019 
20190189   Slovak Telekom
Bratislava
35763469  Mágio TV za 9/2019  49,56 
vrátane DPH
TO/2019/00184    02.10.2019  03.10.2019  3.10.2019 
20190192   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za september 2019  40,00 
bez DPH
TO/2018/00150-1    03.10.2019  14.10.2019  15.10.2019 
20190191   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 10/2019 Muškátová,Narcisová, Snežienková  181,13 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    03.10.2019  25.10.2019  15.10.2019 
20190194   Bozpo Agency s.r.o.
Topoľčany
44656751  Služby BOZP, ochrany pred požiarmi za 4.Q. 2019  180,00 
vrátane DPH
TO/2018/00231-1    04.10.2019  14.10.2019  15.10.2019 
20190193   Slovnaft
Bratislava
31322832  Nákup PHM za september 2019  266,34 
vrátane DPH
45/2006    04.10.2019  25.10.2019  15.10.2019 
20190197   Slovak Telekom
Bratislava
35763469  Mágio internet za október 2019  54,05 
vrátane DPH
TO/2018/00222-1    07.10.2019  14.10.2019  15.10.2019 
20190196   Slovak Telekom
Bratislava
35763469  Mágio za 10/2019  54,55 
vrátane DPH
TO/2019/00184-1    07.10.2019  14.10.2019  15.10.2019 
20190195   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za september 2019  2672, 
bez DPH
TO/2019/00204-1    07.10.2019  25.10.2019  15.10.2019 
20190199   NAVITA Com., s.r.o.
Topoľčany
50714783  Revízie komínov   104,00 
vrátane DPH
  62/82019  09.10.2019  18.10.2019  15.10.2019 
20190198   Mesto Partizánske
Partizánske
00310905  Prenájom priestorov za 4.Q.2019 pre NP DEI NS III  777,03 
vrátane DPH
TO/2019/00157-1    09.10.2019  25.10.2019  15.10.2019 
20190201   Mesto Topoľčany
Topoľčany
00311162  Náklady na vodu a energie za 4.Q. 2019 pre NP DEI NS III   130,00 
vrátane DPH
TO/2019/00157-1    11.10.2019  18.10.2019  15.10.2019 
20190200   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie za september 2019 Kalinčiakova   136,67 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    11.10.2019  25.10.2019  15.10.2019 
20190202   Empaty s.r.o.
Bytča
36430897  Supervízia konaná dňa 8.10.2019  105 
bez DPH
  12/2019  14.10.2019  16.10.2019  15.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť