Faktúry 2019 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190190   Magna energia
Piešťany
35743565  Plyn za 10/2019  772,58 
vrátane DPH
TO/2019/00155-2    02.10.2019  14.10.2019  3.10.2019 
20190169   Magna energia
Piešťany
35743565  Plyn za september 2019  772,58 
vrátane DPH
TO/2019/00155-2    04.09.2019  13.09.2019  9.9.2019 
20190155   Magna energia
Piešťany
35743565  Plyn za august 2019  772,58 
vrátane DPH
TO/2019/00155-2    05.08.2019  14.08.2019  9.8.2019 
20190133   Magna energia
Piešťany
35743565  Plyn za júl 2019  772,58 
vrátane DPH
    02.07.2019  15.07.2019  12.7.2019 
20190117   Magna energia
Piešťany
35743565  Plyn za 6/2019  772,58 
vrátane DPH
TO/2019/00155-2    06.06.2019  13.06.2019  12.6.2019 
20190094   Magna energia
Piešťany
35743565  Plyn za 5/2019  772,58 
vrátane DPH
TO/2019/00155    06.05.2019  15.05.2019  15.5.2019 
20190107   Inštitút rodinnej terapie o.z.
Vrútky
42434271  Semináre "Možnosti giagnostiky ..."   775,00 
bez DPH
  36/2019  20.05.2019  29.05.2019  30.5.2019 
20190198   Mesto Partizánske
Partizánske
00310905  Prenájom priestorov za 4.Q.2019 pre NP DEI NS III  777,03 
vrátane DPH
TO/2019/00157-1    09.10.2019  25.10.2019  15.10.2019 
20190143   Mesto Partizánske
Partizánske
00310905  Prenájom priestorov za III.Q NP DEI NS III  777,04 
bez DPH
TO/2019/00156-1     11.07.2019  26.07.2019  24.7.2019 
20190077   Mesto Partizánske
Partizánske
00310905  Nájomné za 2. štvrťrok 2019 pre NP DEI NS III  777,04 
bez DPH
TO/2019/00156-1     12.04.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190087   Binary - Korpáš P.
Topoľčany
43409466  PC HP 260 G3 DM  839,45 
vrátane DPH
  32/2019  25.04.2019  02.05.2019  26.4.2019 
20190105   Pacra s.r.o.
Preseľany
50138588  Revízie plynu a tlakových nádob   876,00 
vrátane DPH
  37/2019  17.05.2019  24.05.2019  30.5.2019 
20190274   Ján Krátky REKRA
Partizánske
35251557  Kávovar, čistiace tabletky   929,00 
vrátane DPH
  102/2019  20.12.2019  23.12.2019  3.1.2020 
20190016   Magna energia
Piešťany
35743565  Plyn  1023,84 
vrátane DPH
TO/2015/00012-7    18.01.2019  28.01.2019  18.1.2019 
20190104   Nábytok Merašický
Topoľčany
17621992  Kancelársky nábytok   1183 
vrátane DPH
  23/2019  17.05.2019  22.05.2019  30.5.2019 
20190251   Elektro Alfa
Nemčice
43031935  Oprava vonkajšieho osvetlenia  1200,39 
vrátane DPH
  70/2019  11.12.2019  13.12.2019  3.1.2020 
20190265   Nábytok Merašický
Továrniky
17621992  Skrine, stoly, komoda, vešiaky   1383,00 
vrátane DPH
  95/2019  13.12.2019  16.12.2019  3.1.2020 
20190161   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za júl 2019  1536,58 
vrátane DPH
TO/2019/00204    13.08.2019  26.08.2019  16.8.2019 
20190249   Elektro Alfa
Nemčice
43031935  Odborná prehliadka a skúška el. inštalácie a bleskozvodov   1590,00 
vrátane DPH
  79/2019  09.12.2019  12.12.2019  3.1.2020 
20190175   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za august 2019  1976,95 
vrátane DPH
TO/2019/00204-1    10.09.2019  26.09.2019  3.10.2019 
20190173   miniBODKA
Šaľa
42057574  Detský tábor miniBodka od 1.7.-17.7.2019  2026 
bez DPH
  27/2019  06.09.2019  13.09.2019  9.9.2019 
20190279   miniBODKA
Šaľa
42057574  Pobyt detí v detskom tábore   2090,00 
vrátane DPH
  103/2019  23.12.2019  27.12.2019  3.1.2020 
20190075   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za 4/2019  2318,00 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2    10.04.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190118   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky za jún 2019  2333,20 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2    07.06.2019  26.06.2019  12.6.2019 
20190033   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky za február 2019  2376 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2    13.02.2019  27.02.2019  20.2.2019 
20190124   O.Z. Fantázia detí
Bratislava
50073028  Letný tábor v stredisku Drienok   2380,00 
bez DPH
TO/2019/00183    19.06.2019  03.07.2019  28.6.2019 
20190050   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky za 3/2019  2413 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2    08.03.2019  28.03.2019  15.3.2019 
20190245   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za november 2019  2483,74 
vrátane DPH
TO/2019/00204-1    05.12.2019  09.12.2019  6.12.2019 
20190005   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  El. stravné lístky za 1/2019  2538 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2    08.01.2019  28.01.2019  11.1.2019 
20190097   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky na máj 2019  2595,40 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2    10.05.2019  24.05.2019  15.5.2019 
20190195   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za september 2019  2672, 
bez DPH
TO/2019/00204-1    07.10.2019  25.10.2019  15.10.2019 
20190237   EKO stavin s.r.o.
Topoľčany
36286362  Oprava vstupného chodníka RD Muškátová   2700,00 
vrátane DPH
  77/2019  28.11.2019  04.12.2019  29.11.2019 
20190231   TOP PROJEKT Ing. Katrák Jozef
Topoľčany
11744316  Vypracovanie projektovej dokumentácie   2700 
vrátane DPH
  64/2019  13.11.2019  19.11.2019  29.11.2019 
20190223   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za október 2019  2887,97 
vrátane DPH
TO/2019/00204-1    07.11.2019  25.11.2019  7.11.2019 
20190204   TRISTAN STAV, s.r.o.
Topoľčany
47106093  Rekonštrukcia kúpeľne RD Snežienková 2592/27  8264,64 
vrátane DPH
TO/2019/00220-1    21.10.2019  29.10.2019  25.10.2019 
20190183   ITEEX, s.r.o.
Topoľčany
46554360  Rekonštrukcia kúpeľne v RD Narcisova  8334,48 
vrátane DPH
TO/2019/00215    20.09.2019  26.09.2019  3.10.2019 
20190174   ITEEX, s.r.o.
Topoľčany
46554360  Oprava rozvodov vody a úprava kúrenia RD Muškátová   8587,44 
vrátane DPH
TO/2019/00189-1    09.09.2019  26.09.2019  3.10.2019 
20190238   EKO stavin s.r.o.
Topoľčany
36286362  Rekonštrukcia a zateplenie fasády RD Narcisova   23684,34 
vrátane DPH
TO/2019/00202-1    28.11.2019  04.12.2019  29.11.2019 
20190216   BCF s. r. o.
Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie Muškátová   -91,27 
vrátane DPH
TO/2018/00201-1    04.11.2019  22.11.2019  7.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť