Faktúry 2019 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190255   TERRAIN, s.r.o.
Žilina
52140113  Set terapeutických kariet   205,90 
vrátane DPH
  91/2019  11.12.2019  13.12.2019  3.1.2020 
20190207   TERRAIN, s.r.o.
Žilina
52140113  Set terapeutických kariet pre psychológa   104,60 
vrátane DPH
  67/2019  22.10.2019  28.10.2019  25.10.2019 
20190253   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  El. energia za november 2019 Kalinčiakova   157,94 
vrátane DPH
TO/2019/00238-1    11.12.2019  13.12.2019  3.1.2020 
20190230   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Elektrická energia za október 2019  81,41 
vrátane DPH
TO/2019/00238-1    13.11.2019  20.11.2019  29.11.2019 
20190252   EK sys, s.r.o.
Topoľčany
51184281  Oprava elektroinštalácie v kúpeľni RD Snežienkova  350,00 
vrátane DPH
  84/2019  11.12.2019  13.12.2019  3.1.2020 
20190199   NAVITA Com., s.r.o.
Topoľčany
50714783  Revízie komínov   104,00 
vrátane DPH
  62/82019  09.10.2019  18.10.2019  15.10.2019 
20190239   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2019/00188-1    02.12.2019  04.12.2019  6.12.2019 
20190211   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za november 2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2019/00188-1    04.11.2019  07.11.2019  7.11.2019 
20190210   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby-ročný poplatok za ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti  168,00 
vrátane DPH
TO/2019/00239-1    25.10.2019  29.10.2019  29.10.2019 
20190188   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 10/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2019/00188-1    01.10.2019  07.10.2019  3.10.2019 
20190166   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 9/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2019/00188-1    02.09.2019  06.09.2019  9.9.2019 
20190152   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 8/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2019/00188-1    01.08.2019  08.08.2019  2.8.2019 
20190129   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 7/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2019/00188-1    01.07.2019  08.07.2019  12.7.2019 
20190109   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 6/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2018/00188-1    03.06.2019  13.06.2019  12.6.2019 
20190089   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 5/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2018/00152-1    02.05.2019  07.05.2019  15.5.2019 
20190063   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 4/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2018/00152-1    01.04.2019  04.04.2019  2.4.2019 
20190039   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 3/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2018/00152-1    01.03.2019  07.03.2019  7.3.2019 
20190026   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 2/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2018/00152-1    05.02.2019  08.02.2019  8.2.2019 
20190008   Osobnyudaj.sk
Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 1/2019  42,00 
vrátane DPH
TO/2018/00152-1    10.01.2019  16.01.2019  11.1.2019 
20190105   Pacra s.r.o.
Preseľany
50138588  Revízie plynu a tlakových nádob   876,00 
vrátane DPH
  37/2019  17.05.2019  24.05.2019  30.5.2019 
20190124   O.Z. Fantázia detí
Bratislava
50073028  Letný tábor v stredisku Drienok   2380,00 
bez DPH
TO/2019/00183    19.06.2019  03.07.2019  28.6.2019 
20190051   Mgr. Alena Samuhelová
Nemčice
48060119  Vypracovanie dokumentácie prac.zdravotnej služby   160,00 
bez DPH
  3/2019  08.03.2019  20.03.2019  15.3.2019 
20190257   Career Spring s.r.o.
Bratislava
47465701  Set terapeutických kariet   87,40 
bez DPH
  85/2019  12.12.2019  16.12.2019  3.1.2020 
20190276   HOMOLA Mont, s.r.o.
Trenčín
47452234  Oprava a servis okien   550,00 
vrátane DPH
  104/2019  20.12.2019  27.12.2019  3.1.2020 
20190247   HOMOLA Mont, s.r.o.
Trenčín
47452234  Oprava okna - výmena celoobvodového kovania   252,84 
vrátane DPH
  78/2019  09.12.2019  12.12.2019  3.1.2020 
20190204   TRISTAN STAV, s.r.o.
Topoľčany
47106093  Rekonštrukcia kúpeľne RD Snežienková 2592/27  8264,64 
vrátane DPH
TO/2019/00220-1    21.10.2019  29.10.2019  25.10.2019 
20190245   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za november 2019  2483,74 
vrátane DPH
TO/2019/00204-1    05.12.2019  09.12.2019  6.12.2019 
20190223   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za október 2019  2887,97 
vrátane DPH
TO/2019/00204-1    07.11.2019  25.11.2019  7.11.2019 
20190195   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za september 2019  2672, 
bez DPH
TO/2019/00204-1    07.10.2019  25.10.2019  15.10.2019 
20190175   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za august 2019  1976,95 
vrátane DPH
TO/2019/00204-1    10.09.2019  26.09.2019  3.10.2019 
20190161   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za júl 2019  1536,58 
vrátane DPH
TO/2019/00204    13.08.2019  26.08.2019  16.8.2019 
20190118   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky za jún 2019  2333,20 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2    07.06.2019  26.06.2019  12.6.2019 
20190097   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky na máj 2019  2595,40 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2    10.05.2019  24.05.2019  15.5.2019 
20190079   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za 4/2019 Hubinská   60,80 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2    15.04.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190075   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Stravné lístky za 4/2019  2318,00 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2    10.04.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190050   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky za 3/2019  2413 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2    08.03.2019  28.03.2019  15.3.2019 
20190033   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky za február 2019  2376 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2    13.02.2019  27.02.2019  20.2.2019 
20190005   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  El. stravné lístky za 1/2019  2538 
vrátane DPH
TO/2016/00164-2    08.01.2019  28.01.2019  11.1.2019 
20190076   EXKLUZÍV - Bezpečnostné dvere
Žabokreky nad Nitrou
46861106  Zhotovenie bezpečnostných kľúčov  30 
vrátane DPH
  24/2019  10.04.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190242   Magdolenová Jana, Bc
Podhájska
46680241  Služby CO za november 2019  40,00 
vrátane DPH
TO/2018/00150-1    04.12.2019  06.12.2019  6.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť